項目績效運行監(jiān)控報告

時間：2024-07-20 13:33:54 報告我要投稿

[精]項目績效運行監(jiān)控報告

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[精]項目績效運行監(jiān)控報告

項目績效運行監(jiān)控報告1

　　一、績效監(jiān)控工作開展情況的簡要說明

　　我局部門整體年初預算安排1413.86萬元，半年計劃執(zhí)行資金706.93萬元，1-6月執(zhí)行675.14萬元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報批復7個項目，項目預算資金共計2323.60萬元，1-6月執(zhí)行共計288.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。

　　二、監(jiān)控結果總體分析

　�。ㄒ唬�20xx年1-6月執(zhí)行情況

　　1.部門整體

　　截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，實時了解飲用水水源水質情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，有效保障農(nóng)村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質水”；省控空氣監(jiān)測站、水質監(jiān)測站有效運行，對全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質量有效實時監(jiān)測，保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確、連續(xù)，為環(huán)境保護決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監(jiān)測工作，不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進空氣質量持續(xù)改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監(jiān)管工作，落實“雙隨機”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護社會秩序。

　　2.項目執(zhí)行

　　（1）年度水質全監(jiān)測費用項目

　　我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質全監(jiān)測費用項目預算資金20萬元，用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質監(jiān)測工作，同時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術支持和有力依據(jù)。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，項目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質監(jiān)測產(chǎn)生的相關費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據(jù)水質監(jiān)測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質監(jiān)測工作，共提交5份水質監(jiān)測報告，實時了解飲用水水源水質情況，為生態(tài)考核提供參考，及時發(fā)布水質監(jiān)測數(shù)據(jù)，滿足公眾健康需求。

　　（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目

　　我局20xx年依據(jù)《關于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調度會議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元，用于委托第三方機構使用無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進行巡查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時間指揮調度執(zhí)法人員進行查處，做到及時發(fā)現(xiàn)，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查，以50Km為一個巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時對巡查數(shù)據(jù)進行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點地塊，對著火點進行拍照取證，及時聯(lián)系相關人員到現(xiàn)場處理，并根據(jù)巡查結果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報告。

　�。�3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目

　　我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經(jīng)費、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目預算資金300萬元，用于開展技術委托服務、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內(nèi)源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統(tǒng)計工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調控提供基礎、科學的重要依據(jù)；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護，有效保障水質監(jiān)測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作，并對購置設備開展驗收工作，監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實時在線，加強機動車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。

　　（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目

　　我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目預算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監(jiān)管，推進空氣質量持續(xù)改善。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費票據(jù)，相關科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對68個點位開展焚燒監(jiān)測工作，68個監(jiān)控點覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實現(xiàn)實時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進行實時監(jiān)控、調查取證；安排專人實時監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。

　　（5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設經(jīng)費項目

　　我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設經(jīng)費項目預算資金500萬元，對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施進行改造、安裝，建立長效運行管護機制，強化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強農(nóng)村居民生活質量，提升中小河道水質環(huán)境，促進美麗鄉(xiāng)村建設。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開展建設工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關工作，目前正在進行采購意向公示，后續(xù)將開展招投標工作。

　�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目

　　我局20xx年依據(jù)《關于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進行督查，扎實開展行政執(zhí)法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規(guī)定時間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。

　　（7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設施運維獎補資金項目

　　我局20xx年申請20xx年農(nóng)村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，推進我縣農(nóng)村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，解決農(nóng)村生活污水處理設施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，確實發(fā)揮治污實效，確實改善農(nóng)村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。

　　截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計劃于11月對有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金發(fā)放工作。

　�。ǘ┌凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題

　　1.部門整體

　　我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮(zhèn)污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進集鎮(zhèn)污水處理設施建設工作，強化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，強化水源地保護和監(jiān)管，及時掌握水質現(xiàn)狀，促進水質提升；計劃在11月份對有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規(guī)范農(nóng)村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。

　　2.項目執(zhí)行

　�。�1）年度水質全監(jiān)測費用項目

　　年度水質全監(jiān)測費用項目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質監(jiān)測，后期將持續(xù)開展水質監(jiān)測工作，并出具水質監(jiān)測報告，及時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質現(xiàn)狀，并對水質變化進行評估，年底確定能提升水源地水質，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，后續(xù)將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。

　�。�2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目

　　秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達到預期目標，我局將持續(xù)推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，后期將督促相關科室人員對達到支付要求的`相應經(jīng)費，及時提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

　�。�3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目

　　污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目技術委托服務、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執(zhí)行；同時，我局將根據(jù)工作計劃持續(xù)開展技術委托服務，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風險，形成高水平保護與高質量發(fā)展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時預警預報空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

　　（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目

　　露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目當期任務已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術人員定期提供火情報表，對相關問題持續(xù)跟蹤處理反饋，當設備出現(xiàn)故障時，及時安排工作人員進行修復；同時，外勤人員對出現(xiàn)無法認定責任區(qū)域、定位不準的火情進行現(xiàn)場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

　�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設經(jīng)費項目

　　農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設工作，確保各項工作有序推進，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強農(nóng)村居民生活質量，提升中小河道水質環(huán)境；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

　　（6）鍋爐改造縣級配套資金項目

　　鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

　　（7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設施運維獎補資金項目

　　20xx年農(nóng)村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設施運行維護進行監(jiān)督管理和考核，根據(jù)考核結果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，改善農(nóng)村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。

　　三、存在的問題及原因

　　1.資金執(zhí)行率未達到預期

　　我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執(zhí)行目標值、部分項目資金未執(zhí)行，如：水質監(jiān)測費用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導致相關費用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。

　　四、下一步工作措施

　　1.強化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率

　　我局將加強資金統(tǒng)籌管理，督促相關單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時收集并提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。

　　五、其他有關問題說明

　　無

項目績效運行監(jiān)控報告2

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　根據(jù)《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關于調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發(fā)〔20xx〕4號）

　　和《貴州省自然資源廳關于印發(fā)20xx年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關規(guī)定，為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。

　�。ǘ╉椖繉嵤┢谙�

　　20xx年1月1日到20xx年12月31日。

　�。ㄈ╉椖恐饕獌�(nèi)容、涉及范圍

　　做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發(fā)性地質災害險情、災情勘查等技術工作。

　　（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

　　根據(jù)20xx年度年初預算，安排20萬元用于我市20xx年度地質災害防治技術服務保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　　（一）項目的.績效目標、績效指標設定情況

　　數(shù)量指標：聘請專業(yè)地勘單位1個；

　　質量指標：滿足我市20xx年度地災防治技術支撐要求；

　　保障時限：20xx年度；

　　成本指標：保障經(jīng)費≤20萬元；

　　社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；

　　可持續(xù)影響指標：提升我市地質災害技防能力；

　　服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。

　�。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r（如有調整，應說明原因）

　　無

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書，并明確服務內(nèi)容。

　　（二）項目管理情況

　　貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書完成20xx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。

　�。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　無

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況

　　為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，保障經(jīng)費為20萬元。

　�。ǘ┬Ч托б媲闆r

　　為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

　�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　經(jīng)濟效益：通過技術保障，及時發(fā)現(xiàn)災險情并進行處置，降低災險情造成的經(jīng)濟損失。

　　社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

　　（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。

　　項目績效實際情況與目標一致。

　�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

　　技術保障單位為我市20xx年地災防范提供技術保障支持。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議

　�。ㄒ唬┲饕獑栴}

　　技術保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù)，未支付。

　�。ǘ└倪M措施與建議

　　積極完成支付程序。

　�。ㄈ┛冃Ц櫧Y論

　　為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，目前已完成各項績效指標。

　　六、其他需要說明的情況

　　無

項目績效運行監(jiān)控報告3

　　一、項目基本情況

　　(一)項目名稱

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費

　　(二)項目起止日期

　　20xx年1月1日-20xx年12月31日

　　(三)項目主要內(nèi)容、設計范圍

　　項目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。

　　項目設計范圍：關心企業(yè)軍轉干部身心健康，實施節(jié)日慰問和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應。

　　(四)項目資金投入安排情況

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　　(一)項目績效目標設定情況

　　根據(jù)本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。

　　(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整，應說明原因)

　　經(jīng)過預算績效領導小組核定，現(xiàn)有績效目標設置符合科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。

　　三、項目組織實施情況

　　(一)項目組織情況

　　成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業(yè)務科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。

　　(二)項目管理情況

　　為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標執(zhí)行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。

　　(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

　　無

　　四、項目績效情況

　　(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實現(xiàn)情況

　　1、產(chǎn)出數(shù)量

　　州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數(shù)，按照有關標準發(fā)放生活醫(yī)療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問題；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費，產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。

　　2、產(chǎn)出質量

　　移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費，產(chǎn)出質量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規(guī)范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費，產(chǎn)出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應。

　　3、產(chǎn)出時效

　　烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產(chǎn)出時效為全面摸清底數(shù)，實現(xiàn)我州烈士紀念設施的動態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀念設施規(guī)劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產(chǎn)出時效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時劃撥經(jīng)費，確�？h級退役軍人事務部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據(jù)當?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級承擔。

　　4、產(chǎn)出成本

　　實際支出金額均控制在預算范圍之內(nèi)。

　　(二)項目績效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)

　　1、項目的經(jīng)濟性分析

　　(1)項目成本預算控制情況

　　完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執(zhí)行，并經(jīng)局財務中心審核后使用及撥付。

　　(2)項目成本預算節(jié)約情況

　　項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

　　2、項目的效率性分析

　　(1)項目的實施進度

　　按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費工作任務。

　　(2)項目的完成質量

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費1-7月全年預計執(zhí)行數(shù)112萬元，運行狀況良好。

　　3、項目的效益性分析

　　(1)項目預期目標完成程度

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的`經(jīng)驗和準備。

　　(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

　　按照有關政策文件，及時足額發(fā)放到對象手中，確保社會和諧穩(wěn)定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。

　　4、項目的公正性分析

　　從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經(jīng)費開展此項工作。

　　(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　無

　　五、問題、糾偏措施和建議

　　(一)主要問題

　　1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。

　　2、個別業(yè)務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。

　　(二)改進措施

　　1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。

　　2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。

　　(三)糾偏情況

　　無

　　(四)有關建議

　　無

　　六、其他需要說明的問題

　　無

項目績效運行監(jiān)控報告4

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職能職責

　　彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：

　　為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務。承擔全市婦幼衛(wèi)生、計劃生育業(yè)務技術指導任務，開展婦幼健康服務與管理、生殖健康服務、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務管理等工作。

　�。ǘ�20xx年度單位收支情況

　　1.財政撥款收入情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。

　　2.財政撥款支出情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。

　　3.財政撥款全年執(zhí)行情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分：年初預算數(shù)為6,275,114.72元，預算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。

　　二、20xx年度績效目標及工作重點

　　20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項工作；基本公共衛(wèi)生項目（婦幼包）工作；關愛婦女兒童健康行動項目工作；常規(guī)醫(yī)療服務管理工作。

　　20xx年度年初績效目標的設定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務不少于1685對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過63,312.00元；出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓不少于350人等。

　　三、績效跟蹤評價工作組織實施情況

　　彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財政局關于對全市預算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求，由財務部門和其他業(yè)務科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎上進行跟蹤評價。

　　四、績效目標完成情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作，經(jīng)評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現(xiàn)，部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為，

　�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務20xx對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)實際執(zhí)行數(shù)4463人，指標值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪視率達99.35%；門診人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-27.40%，指標值未完成;婚前醫(yī)學檢查率達90.08%;三公經(jīng)費實際執(zhí)行數(shù)49,927.38元；出院人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-29.49%，指標值未完成；病床使用率實際執(zhí)行數(shù)64.03%，指標值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓實際執(zhí)行數(shù)297人，指標值未完成等；

　�。�2）部分未實現(xiàn)的績效目標主要因為未開展該項工作，屬于非項目縣；

　�。�3）部分績效目標未能實現(xiàn)主要因為年度指標值設定不合理。如：設定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。

　　五、績效跟蹤評價結論

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的'分析，綜合評價結論如下：

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預算管理績效指標明確；各項支出合理有效，資金支付進度與績效目標實現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。

　　六、存在的問題

　�。ㄒ唬┠瓿踉O定績效指標可實現(xiàn)性低，甚至部分指標完全不可能實現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績效指標71項，未完成指標16項，占總指標22.53%；未實施指標3項，占總指標4.23%。

　�。ǘ┛冃繕司幹迫狈ο到y(tǒng)性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當，績效目標設定隨意性強，不嚴密。

　　七、建議

　�。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應當樹立正確的觀念，建立系統(tǒng)的、有效的，全過程的績效管理體系；科學合理預算編制，提高部門預算質量，進一步完善和健全預算編制機制和制度，完善預算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監(jiān)督，強化預算約束。

　�。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應當定期開展相關培訓課程。

項目績效運行監(jiān)控報告5

　　一、實施監(jiān)控基本情況

　　我單位20xx年初預算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監(jiān)控，20xx年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預算的5.36%，具體情況為：部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金639.43萬元。

　　二、預計執(zhí)行情況分析

　　我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。

　　三、下步工作打算

　　（一）進一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照�？顚Ｓ迷瓌t，對需要調劑的預算項目資金及時申請調劑，確保嚴格規(guī)范使用項目資金，提高資金使用效率。

　　（二）加強預算編制股室與項目實施股室間的'溝通配合，更精準核算各項開支。

　�。ㄈ┘訌婍椖恐С隹冃Ч芾�，完善單位相關管理制度，及時開展績效評價管理。

項目績效運行監(jiān)控報告6

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　根據(jù)《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關于調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發(fā)〔xxxx〕4號）

　　和《貴州省自然資源廳關于印發(fā) xxxx 年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔xxxx〕393號）相關規(guī)定，為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。

　�。ǘ╉椖繉嵤┢谙�

　　xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。

　�。ㄈ╉椖恐饕獌�(nèi)容、涉及范圍

　　做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發(fā)性地質災害險情、災情勘查等技術工作。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

　　根據(jù)xxxx年度年初預算，安排20萬元用于我市xxxx年度地質災害防治技術服務保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　�。ㄒ唬╉椖康目冃繕�、績效指標設定情況

　　數(shù)量指標：聘請專業(yè)地勘單位1個；

　　質量指標：滿足我市xxxx年度地災防治技術支撐要求；

　　保障時限：xxxx年度；

　　成本指標：保障經(jīng)費≤20萬元；

　　社會效益：為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；

　　可持續(xù)影響指標：提升我市地質災害技防能力；

　　服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。

　�。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r（如有調整，應說明原因）

　　無

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　xxxx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質災害防治技術保障責任書，并明確服務內(nèi)容。

　�。ǘ╉椖抗芾砬闆r

　　貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質災害防治技術保障責任書完成xxxx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。

　�。ㄈ╉椖拷M織實施的'實際情況與目標的差異情況說明。

　　無

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況

　　為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位，為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，保障經(jīng)費為20萬元。

　　（二）效果和效益情況

　　為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

　�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　經(jīng)濟效益：通過技術保障，及時發(fā)現(xiàn)災險情并進行處置，降低災險情造成的經(jīng)濟損失。

　　社會效益：為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

　�。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。

　　項目績效實際情況與目標一致。

　�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

　　技術保障單位為我市xxxx年地災防范提供技術保障支持。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議

　�。ㄒ唬┲饕獑栴}

　　技術保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù)，未支付。

　�。ǘ└倪M措施與建議

　　積極完成支付程序。

　�。ㄈ┛冃Ц櫧Y論

　　為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，目前已完成各項績效指標。

　　六、其他需要說明的情況

　　無。

項目績效運行監(jiān)控報告7

　　一、項目基本情況

　　我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機構，參與開展、指導艾滋病防治工作，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進作用。根據(jù)《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕113號）和《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標于20xx年初下達我院。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　我院領導高度重視，積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實、準確、客觀，按時按質完成并上報。

　　三、項目績效實現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1．項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。

　　2．項目資金執(zhí)行情況。

　　落實國家“四免一關懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標（預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓（PITC、醫(yī)務人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務相關知識和技術標準培訓）、縣（市、區(qū)）專業(yè)機構業(yè)務指導及技術支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程）。上年結轉資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元,得分20分。

　　按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領導的安排部署，通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，各項目工作有序推進、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排，完成了對全市五縣（市、區(qū)）20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，并按要求上報評價結果及評估報告。20xx年根據(jù)預防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務費9810.00元。婦�？瀑徺I管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。

　　3．項目資金管理情況。

　　保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，嚴格按照財政資金支出進度用款，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。

　�。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

　　1．產(chǎn)出指標完成情況。

　　一是數(shù)量指標，得分21.15分，其中考核、督導覆蓋縣（區(qū)）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分�；榍氨＝∪巳篐IV及梅毒檢測18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數(shù)，得分7.15分，孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人，任務完成率71.47%。

　　二是質量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%，規(guī)范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應進行乙肝感染狀況檢測430人，其中規(guī)范阻斷424人，不規(guī)范阻斷6人，進行乙肝感染血清學標志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

　　三是成本指標，得分2分，實際支出為11.96萬元。

　　2．效益指標完成情況。

　　一是生態(tài)效益指標，得4分，不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標，推動艾滋病防治工作得5分。

　　3．滿意度指標完成情況。

　　認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的`艾滋病病人提供常規(guī)檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認可和好評，基本達成預期指標。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　項目各項績效目標基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。

　　五、績效自評結果

　　項目各項績效目標完成情況良好，項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優(yōu)。

　　六、結果公開情況和應用打算

　　按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網(wǎng)站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。

　　七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

　　我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。

　　通過開展項目績效自評工作，能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監(jiān)管，加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業(yè)務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業(yè)務水平。

　　存在的問題：預算績效觀念不深入，思想認識有誤區(qū)；績效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結果運用不充分，推動作用有局限。

　　建議：加強宣傳引導，強化績效觀念；完善指標體系，規(guī)范評價標準；強化運行監(jiān)管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

項目績效運行監(jiān)控報告8

　　財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財政支出績效評價結果應用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：

　　一、預算單位自行監(jiān)控情況預算

　　批復后，我局印發(fā)了《市財政局關于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。

　　本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。

　　預算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門主導監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時；部分預算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應的`糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質量不達標，填報內(nèi)容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念�？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預算單位，將對應扣分。

　　二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況

　　在預算單位前3季度自行監(jiān)控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。

　　進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。

　　績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。

　　三、監(jiān)控評價結果

　　應用本年度開展的預算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。

　　一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。

　　二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；

　　對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。

項目績效運行監(jiān)控報告9

　　一、主要職能職責

　�。ㄒ唬┡嘤柸h黨政領導干部、公務員、國有企業(yè)領導人員、事業(yè)單位領導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；

　　（二）加強馬克思主義基本理論研究，負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳；

　　（三）承辦縣委、縣政府以及相關部門舉辦的專題研討班；

　�。ㄋ模╅_展重大理論和現(xiàn)實問題調查研究，承擔黨委和政府決策服務；

　�。ㄎ澹╅_展與有關機構和組織的合作與交流；

　�。﹨⑴c黨委關于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作；

　�。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務。

　　二、機構基本情況

　　中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無二級預算單位。根據(jù)職能職責，中共瀘縣縣委黨校設五個職能辦公室，分別為辦公室、教務股、科研股、信息股、外培股。

　　中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務員管理10名）�，F(xiàn)實有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。

　　三、預算績效監(jiān)控總體情況如下：

　�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

　　公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬元。

　　項目支出，主要包括：1.其他交通費用經(jīng)費2萬元；2.上爭外引工作經(jīng)費10萬元；3科研調研工作經(jīng)費5萬元；4.干部培訓工作經(jīng)費35萬元。年中追加項目100萬元：1.干部培訓20萬元；2.代管資金20萬元；3.基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。

　�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況

　　部門預算1-8月執(zhí)行情況

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%，4個項目支出29.97萬元，為財政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個項目支出22.17萬元，為財政撥款收入100萬元的22.17%。

　�。ㄈ┎块T預算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬元的`36.83%。

　　項目支出

　　1.專項資金縣級財政年初預算安排4個項目52萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目100萬元，共計152萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　　年初預算項目：

　�。�1）其他交通費用2萬元；

　　主要用于干部培訓差旅費報銷。

　�。�2）上爭外引工作經(jīng)費10萬元；

　　主要用于差旅支出。

　�。�3）科研調研經(jīng)費5萬元；

　　主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。

　�。�4）干部培訓經(jīng)費35萬元；

　　用于支付承辦各類培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。

　　年中追加項目：

　�。�5）干部培訓經(jīng)費20萬元；

　　用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。

　�。�6）代管資金20萬元；

　　主要用于支付單位水電等辦公費用

　　（7）基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。

　　主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書室書籍、放映設備、電腦等。

　　總體而言，我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進，有序開展。

　　四、運行監(jiān)控分析

　　（一）全年部門預算預計執(zhí)行情況

　　年初預算收入212.81萬元，追加156.53萬元，全年預計執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達到100%。其中：

　　一般性財政撥款支出預計執(zhí)行369.34萬元，執(zhí)行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執(zhí)217.34萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預計執(zhí)行152萬元，執(zhí)行率100%，包括事中新增項目）；

　　事業(yè)支出預計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；

　　其他支出預計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；

　�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況

　　中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要，預計能全面完成績效目標：黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳。

　　干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現(xiàn)實問題開展調查研究，為教學和社會實踐服務，為縣委縣府決策服務；基層干訓機構建設補助專項資金將有序用于開展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。

項目績效運行監(jiān)控報告10

　　為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)省住建廳《關于開展20xx年度省級部門預算績效運行監(jiān)控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號）要求，我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：

　　一、預算管理制度落實情況

　　績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確�？冃繕说膶崿F(xiàn)。20xx年我局嚴格按照預算批復執(zhí)行相關支出，項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。

　　二、資金執(zhí)行進度情況

　　20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進度為21%。

　　三、資金使用規(guī)范情況

　　在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支，沒有擠占挪用，超標準配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項目實施計劃與績效目標相一致，嚴格按照績效目標執(zhí)行；中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結果與預期目標基本匹配，市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后，主要原因是部分項目進度較慢，工程進度未達到支付標準。

　　四、存在的問題

　　對于績效運行監(jiān)控的`認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理；績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　　五、下一步改進措施

　　1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

　　2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

　　3.積極督促施工單位加快項目建設進度，及早著手項目資金的辦理；協(xié)調財政、國資、采購等相關部門，積極理順相關手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進度。

項目績效運行監(jiān)控報告11

　　一、項目支出基本情況

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，用于對現(xiàn)有檔案進行安全有效的保護保管；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，用于加強檔案保護保管，為落實檔案保護保管“九防”要求對相關設施設備正常運行提供服務保障；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，用于聲像檔案拍攝及紙質檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；

　　4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，用于城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)設施設備（軟件、后臺）維護維保；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，用于租賃臨時專業(yè)庫房存放散放檔案。

　　公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，用于保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務所需費用。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　根據(jù)省市預算績效管理相關文件要求和市財政局批復的預算、績效目標、主要工作職責等，長沙市城市建設檔案館積極推進預算支出績效運行監(jiān)控管理，強化支出責任意識，動態(tài)監(jiān)控財政支出和預算績效目標實現(xiàn)情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控，重點針對績效目標實現(xiàn)程度（成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、服務對象滿意度指標）和預算資金執(zhí)行進度進行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結合的'方式進行分析判斷。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，支出進度26.11%；2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標余額8.55萬元，支出進度46.56%；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標余額8.79萬元，支出進度26.75%；

　　4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，支出進度0%；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，支出進度0%。

　　公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標余額62萬元，支出進度45%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費在保護檔案卷數(shù)、對檔案全過程及時保護保管、查閱利用等方面都完成了績效目標；

　　2、檔案保護管理（電費）專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節(jié)約用電方面完成了績效目標；

　　3、檔案裝具專項在按標準規(guī)范整理檔案、按任務及時采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績效目標;

　　4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費在系統(tǒng)維護個數(shù)、按系統(tǒng)要求及時對網(wǎng)絡設施設備（軟件、后臺等）正常運行維修維護、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業(yè)庫房內(nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標。

　　公用經(jīng)費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務，及時保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標。

　　四、存在問題及其原因

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，因開戶行變更，部分保護保管費用暫未支付；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下，積極開展節(jié)約用電；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時整理，檔案整理相關裝具也未能及時采購到位;

　　4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，維護保養(yǎng)進行中，維護費還未支付；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。

　　公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，因開戶行變更，部分費用還未支付。

　　五、有關建議及工作措施

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，下半年將用該筆經(jīng)費

　�。�1）、按“九防”要求對消防設施設備進行日常維護維修，

　�。�2）、對現(xiàn)有庫房條件進行升級改造，對現(xiàn)有檔案進行安全有效保護保管；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標余額8.55萬元，下半年將開展安全節(jié)約用電管理；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標余額8.79萬元，下半年將用該經(jīng)費

　　（1）、及時申購檔案整理相關裝具，

　�。�2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進度；

　　4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，按要求做好下半年系統(tǒng)維護費的支付，做好館網(wǎng)絡設施設備日常維修維護及保養(yǎng)（含軟件、后臺等）；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費。

　　公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關費用。

項目績效運行監(jiān)控報告12

　　青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目，涉及金額336885.46元，資金來源于中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務）補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規(guī)格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復路面C20砼等。

　　工作任務

　　通過實施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目，改善人飲安全，保證生活質量。

　　績效監(jiān)控開展情況

　　青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預算批復績效目標，收集項目績效運行信息，開展績效運行信息分析，填報績效運行監(jiān)控表，最終形成監(jiān)控報告，其績效運行監(jiān)控情況如下：

　　資金使用情況：青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬元，截至20xx年1-4月執(zhí)行為0，預算執(zhí)行率100%。

　　績效目標完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實施完成，不存在績效目標偏離情況。

　　績效監(jiān)控結論及分析

　　通過績效監(jiān)控分析，青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進，能預期完成任務，不存在偏差。

　　績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析

　　無

　　糾偏建議

　　無

　　績效監(jiān)控結果應用建議

　　無

項目績效運行監(jiān)控報告13

　　按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執(zhí)行、調整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關工作。

　　一、主要職能職責

　　學校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學質量和辦學效益。

　　二、機構基本情況

　　瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發(fā)展中心等14個處室，具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養(yǎng)人員11人，教學班級高中139個，學生7549人。

　　三、預算績效監(jiān)控總體情況如下：

　�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

　　公用支出，是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。

　　項目支出，主要包括：1.校園文化建設經(jīng)費200萬元；2.育才樓災后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。

　�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況

　　部門預算1-8月執(zhí)行情況

　　1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的'86.57%。

　　（三）部門預算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責；積極改善辦學條件，完善學校教學設備設施，為師生提供良好的工作學習環(huán)境；加大青年教師培養(yǎng)力度，加強教職工外出學習培訓，努力提高教育教學質量，為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。

　　項目支出

　　1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　�。�1）校園文化建設經(jīng)費200萬元；

　　主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。

　�。�2）育才樓災后重建工程經(jīng)費874萬元；

　　主要用于育才樓災后重建工程。

　�。�3）代管資金1800萬元；

　　用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質保金等費用。

　　總體而言，我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進，學校正常運轉，教育教學任務按計劃逐步完成，學生學習成績和綜合素質進一步提高，制定了相關教學激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學質量，師資力量進一步提升，學校軟硬件設施進一步完善。

　　四、運行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執(zhí)行情況

　　年初預算收入3926.05萬元,全年預計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執(zhí)行3926.05萬元，執(zhí)行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%，包括事中新增項目）；

　　事業(yè)支出預計執(zhí)行3326.05元，執(zhí)行率100%；

　　其他支出預計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；

　�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況

　　認真落實學校的教師教學研究工作，通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續(xù)教育培訓等各類活動，有效促進教師教育教學水平的提升；按質按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務，完成高初中招生培養(yǎng)計劃，穩(wěn)步提升教育教學質量；在硬件設施上不斷完善，提升學校基礎設施設備的整體水平，加強學�；A設施設備的維護，確保校園安全，加強學校綠化、美化工作；完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災后重建。

項目績效運行監(jiān)控報告14

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。

　　1.項目立項背景。

　　道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，為道路上的行車及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標志，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用，是一個城鎮(zhèn)實力和成熟程度的標志。

　　2.項目立項目的。

　　根據(jù)《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關法律法規(guī)和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質，路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區(qū)各個街道及巷道。

　�。ǘ╉椖績�(nèi)容。

　　該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支，路燈耗材及維護費。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也為維護城區(qū)治安提供了基礎保障。

　　（三）資金安排情況。

　　1.項目資金。

　　該項目20xx年財政預算撥款244.57萬元，具體安排如下：

　�、俾窡綦娰M：163.22萬元；②路燈維護費：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護費。

　　2.項目資金運行情況。

　　依據(jù)縣人民政府的批復設立黎塘鎮(zhèn)路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規(guī)范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質量水平，整治燈容燈貌。

　　該項目總預算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費：99.10萬元，②維護維修費：14.06萬元。

　　3.項目資金管理情況。

　　按會計制度規(guī)定設置、登記項目經(jīng)費會計明細賬，對會計業(yè)務進行分類和明細核算，負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，切實履行會計監(jiān)督職責，加強對項目資金使用的管理，發(fā)現(xiàn)問題按程序及時匯報。

　　4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況。

　　該項目資金支出及撥付按財務管理制度、項目管理制度進行。

　　（四）項目組織與管理。

　　1.項目組織情況。

　　路燈電費是根據(jù)電力部門核實的.實際耗用量，并經(jīng)我單位進行核實后，報經(jīng)領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據(jù)路燈監(jiān)控設備及時發(fā)現(xiàn)故障，關閉電源止損，根據(jù)損毀程度上報相應領導審批，進行維修或者更新。

　　2.項目管理情況。

　　成立城區(qū)道路路燈工作領導小組。

　　為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進行，并做好在工作中加強領導和監(jiān)督管理，成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下：

　　組長：

　　副組長:

　　組員：

　　領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi)，辦公室主任由陳夢琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監(jiān)測、日常維護、經(jīng)費預算等工作。

　　二、績效運行監(jiān)控目標及目標值

　　1.項目總目標

　　保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。

　　2.項目階段性目標

　　通過項目的實施，使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時間平均約為10小時，城區(qū)街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。

　　三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論

　　（一）項目實施情況。

　　該項目全年總預算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成項目目標46.27%，具體開支：1、電費1-6月開支99.10萬元，占項目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元，占項目總支出的12.42%。

　�。ǘ┛冃н\行監(jiān)控結論。

　　從項目完成情況來看，完成了項目范圍內(nèi)路燈電費的支付工作，每月對用電情況進行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關單位溝通協(xié)調，保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控路燈使用情況，對出現(xiàn)故障的路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　　（一）存在的問題

　　目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對路燈進行監(jiān)控，能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈，及時采取相應的控制措施，防止損失擴大化。

　　近年來城市發(fā)展越來越快，但相關市政基礎設施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護成本高。

　�。ǘ└倪M措施

　　一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)�！睘樵瓌t，實施路燈節(jié)能改造工程，逐步形成科學規(guī)劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區(qū)亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時取得發(fā)票入賬。

項目績效運行監(jiān)控報告15

　　一、項目支出基本情況

　　學校項目組織管理過程規(guī)范，內(nèi)部職能部門職責分工明確。從過程管理來看，由業(yè)務部門提出項目申請、歸口管理部門根據(jù)需要組織必要性和可行性論證，報學校相關領導或辦公會議審批后立項，而后業(yè)務部門組織實施，項目完成驗收合格后，根據(jù)合同條款付款，各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點的項目，學校嚴格按照政府采購范圍和標準執(zhí)行。具體各類項目的管理制度建設和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負責，根據(jù)項目類型不同，學校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關于進一步加強科研項目經(jīng)費管理的規(guī)定》，《基本建設管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進行管理。

　　2022年，學校部門預算安排的項目有8個，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專項、采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費、學生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學業(yè)務費、科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）、圖書資料及數(shù)字資源。

　　1.基建項目以及兩個中心建設、新建弘昱學生宿舍項目。該項目由學�；ㄌ幐鶕�(jù)實際情況進行申報，學校重點基建項目有經(jīng)管類專業(yè)實訓中心和工程實驗實訓中心項目及配套、新建弘昱學生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學院實驗實訓大樓等。2022年部門預算安排經(jīng)費撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。

　　2.校園維修及日常維護專項。該項目由學校后勤處根據(jù)教育教學發(fā)展需要和師生實際需求進行申報，學校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質改造項目等。2022年部門預算安排經(jīng)費撥款728.67萬元，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計2000萬元。

　　3.采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費。該項目由學校資產(chǎn)處按照上級主管部門要求和學校實際情況申報，主要支付年度內(nèi)政府采購項目的代理服務費和評審費，保障采購業(yè)務正常有序進行。2022年部門預算安排財政專戶管理資金120萬元。

　　4.學生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學校資產(chǎn)處根據(jù)學校各二級單位申請和學校實際情況申報，主要用于年度內(nèi)購置學生宿舍家具、支付新圖書館家具設備質保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門預算安排財政專戶管理資金855萬元。

　　5.大院運行費。該項目由學校后勤處和保衛(wèi)處根據(jù)合同和實際情況申報，主要包括學校物業(yè)管理費用、保安服務費用和水電氣費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2435萬元。

　　6.教學業(yè)務費。該項目由學校教務處根據(jù)教學運行和管理需求申報，主要包括教學改革經(jīng)費、課程與教材建設支出、專業(yè)建設支出、教學日常支出等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2800萬元。

　　7.科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）。該項目由學校人事處、研究生學院和科技處按照學校人才引進計劃、學科和碩士點建設投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學科和平臺建設經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金3113萬元。

　　8.圖書資料及數(shù)字資源。該項目由學校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質圖書和數(shù)字資源采購。2022年部門預算安排財政專戶管理資金400萬元。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　學�？冃н\行監(jiān)控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：

　　1.2022年7月1日-2022年7月6日，計財處對項目支出的預算執(zhí)行情況進行梳理，將預算執(zhí)行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。

　　2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理，完善填寫《項目支出績效運行監(jiān)控表》。

　　3.2022年7月21日-2022年7月25日，計財處匯總所有項目支出績效監(jiān)控情況，形成學校部門預算績效監(jiān)控結果，完成績效監(jiān)控報告，匯總長沙學院和長沙大學附屬中學的所有績效監(jiān)控資料報學校領導審批。

　　4.2022年7月26日-2022年7月29日，計財處通過預算績效管理信息系統(tǒng)向市財政局報送預算績效監(jiān)控結果。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況

　　2022年上半年，學校項目支出總體執(zhí)行率為34.44%，預算執(zhí)行進度較好的項目有3個，分別為：兩個中心建設項目、新建弘昱學生宿舍建設項目、圖書資料及數(shù)字資源；預算執(zhí)行進度適中的項目有3個，分別為：采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費、大院運行費、校園維修及日常維護專項；預算執(zhí)行進度較慢的項目有4個，分別為：基建項目、學生宿舍家具及行政運行設備購置、教學業(yè)務費、科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）。

　�。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r

　　1.基建項目：弘昱學生宿舍主體工程已完工，建設進度≥80%，秋季學期投入使用，其他基建項目有序推進，年度目標可完成。

　　2.校園維修及日常維護專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進重點維修項目，年度目標可完成。

　　3.采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費：已完成35個項目代理費支付，每個項目完成招標后及時支付勞務費和代理服務費，確保學校的采購項目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，年度目標可完成。

　　4.學生宿舍家具及行政運行設備購置：學校綜合樓改造、弘昱學生宿舍及東校區(qū)建設都在進行當中，部分項目已完成安裝調試，正在試運行階段，年度目標可完成。

　　5.大院運行費：水電費按實際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務、洪山公寓租賃等按合同結算，若出現(xiàn)個別服務不到位的情況，則按合同約定對結算金額進行扣減，年度目標可完成。

　　6.教學業(yè)務費：在做好疫情防控的同時，學校教學管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰(zhàn)省級復賽。大學生創(chuàng)新性項目通過結題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數(shù)字創(chuàng)意教學技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現(xiàn)代信息技術和“愛課程”“學堂在線”等在線教學平臺，提高線上線下課堂教學質量，建設線上“金課”。優(yōu)化專業(yè)布局和結構，出臺《長沙學院專業(yè)設置與動態(tài)調整管理辦法（暫行）》。推進一流本科專業(yè)建設，新增國家級一流本科專業(yè)10個，省級一流本科專業(yè)2個，年度目標可完成。

　　7.科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進博士36人，碩士11人；各學科、科研平臺、碩士學位建設點均完成了建設任務中的定量指標，學校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數(shù)量達到了50人；國家級、部級項目申報數(shù)達256項，省、市廳級項目申報數(shù)244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學研合作項目數(shù)量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權57項，其中發(fā)明專利授權32項，實用新型專利授權23項，年度目標可完成。

　　8.圖書資料及數(shù)字資源：已采購紙質圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個，年度目標已完成。

　　四、存在問題及其原因

　　1.部分預算項目執(zhí)行進度較慢。主要原因如下：

　�。�1）為不影響教學，基建維修項目主要集中在暑假進行，因此資金支付集中在下半年。

　�。�2）上半年主要進行學生家具和設備購置的前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。

　　（3）上半年受新冠疫情影響，學生校外實習實訓和教學學術交流等減少，因此教學業(yè)務費1-6月執(zhí)行率較低。

　�。�4）按照新進教師招聘流程，當年引進的`博士一般秋季學期開學辦理入職，人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年，因此，科技專項1-6月執(zhí)行率較低。以上項目下半年加快預算執(zhí)行，確保全年績效目標完成。

　　2.預算項目績效目標執(zhí)行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下：

　　（1）科研項目管理的規(guī)律為上半年申報下半年立項、結題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數(shù)量不高，但是按照項目申報情況預估，全年目標可完成。

　�。�2）大院運行費中物業(yè)管理服務按照合同約定執(zhí)行，個別月份可能存在流動性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定，服務不到位的情況，學校會扣減費用，但是偏差在可控范圍內(nèi)，總體服務質量可保證，全年目標可完成。

　　（3）學生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進行招標采購流程，下半年進行驗收支付流程。

　　五、有關建議及工作措施