項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告(通用17篇)
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,報告的使用成為日常生活的常態(tài),報告具有雙向溝通性的特點。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎?以下是小編整理的項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 1
一、項目支出基本情況
長沙市城市建設(shè)檔案館20xx年初專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,用于對現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效的保護(hù)保管;
2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項指標(biāo)為16萬元,用于加強(qiáng)檔案保護(hù)保管,為落實檔案保護(hù)保管“九防”要求對相關(guān)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行提供服務(wù)保障;
3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元,用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備(軟件、后臺)維護(hù)維保;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項指標(biāo)為15元,用于租賃臨時專業(yè)庫房存放散放檔案。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,用于保證城建檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費(fèi)用。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
根據(jù)省市預(yù)算績效管理相關(guān)文件要求和市財政局批復(fù)的.預(yù)算、績效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等,長沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理,強(qiáng)化支出責(zé)任意識,動態(tài)監(jiān)控財政支出和預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)情況,提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控,重點針對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度(成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo))和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控,采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
長沙市城市建設(shè)檔案館20xx年初專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,已支付9.4萬元,指標(biāo)余額26.6萬元,支出進(jìn)度26.11%;
2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項指標(biāo)為16萬元,已支付數(shù)7.45萬元,指標(biāo)余額8.55萬元,支出進(jìn)度46.56%;
3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元,已支付數(shù)3.21萬元,指標(biāo)余額8.79萬元,支出進(jìn)度26.75%;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,已支付0萬元,指標(biāo)余額5萬元,支出進(jìn)度0%;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項指標(biāo)為15元,已支付0萬元,指標(biāo)余額15萬元,支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,已支付數(shù)50.72萬元,指標(biāo)余額62萬元,支出進(jìn)度45%。
。ǘ╉椖恐С隹冃繕(biāo)完成情況
長沙市城市建設(shè)檔案館20xx年初專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項經(jīng)費(fèi)在保護(hù)檔案卷數(shù)、對檔案全過程及時保護(hù)保管、查閱利用等方面都完成了績效目標(biāo);
2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護(hù)保管、安全節(jié)約用電方面完成了績效目標(biāo);
3、檔案裝具專項在按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理檔案、按任務(wù)及時采購聲像檔案拍攝設(shè)備、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo);
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費(fèi)在系統(tǒng)維護(hù)個數(shù)、按系統(tǒng)要求及時對網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備(軟件、后臺等)正常運(yùn)行維修維護(hù)、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標(biāo);
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業(yè)庫房內(nèi)、確保在20xx年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標(biāo)。
公用經(jīng)費(fèi)在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保履行各項工作職責(zé)和完成各項工作任務(wù),及時保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)。
四、存在問題及其原因
長沙市城市建設(shè)檔案館20xx年初專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,因開戶行變更,部分保護(hù)保管費(fèi)用暫未支付;
2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項指標(biāo)為16萬元,下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下,積極開展節(jié)約用電;
3、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行中,維護(hù)費(fèi)還未支付;
4、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項指標(biāo)為15元,因開戶行變更,上半年未支付檔案存放租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,因開戶行變更,部分費(fèi)用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長沙市城市建設(shè)檔案館20xx年初專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,已支付9.4萬元,指標(biāo)余額26.6萬元,下半年將用該筆經(jīng)費(fèi)
(1)、按“九防”要求對消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修,
。2)、對現(xiàn)有庫房條件進(jìn)行升級改造,對現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管;
2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項指標(biāo)為16萬元,已支付數(shù)7.45萬元,指標(biāo)余額8.55萬元,下半年將開展安全節(jié)約用電管理;
3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元,已支付數(shù)3.21萬元,指標(biāo)余額8.79萬元,下半年將用該經(jīng)費(fèi)
。1)、及時申購檔案整理相關(guān)裝具,
。2)、確保做好疫情防控的前提下,集中人、財、物加快檔案整理進(jìn)度;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,已支付0萬元,指標(biāo)余額5萬元,按要求做好下半年系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的支付,做好館網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù)及保養(yǎng)(含軟件、后臺等);
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項指標(biāo)為15元,已支付0萬元,指標(biāo)余額15萬元,下半年及時支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,已支付數(shù)50.72萬元,指標(biāo)余額62萬元,等開戶行變更完成后,按要求支付相關(guān)費(fèi)用。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 2
一、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作組織開展情況
1.資金情況:我部門涉及專項資金共5個,其中“(區(qū)級)-消化存量資金-用于xxx”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項目1個資金規(guī)模1.19萬元;“(區(qū)級)-消化存量資金用于xxx”資金規(guī)模4.86萬元,預(yù)算項目1個資金規(guī)模4.86萬元;資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項目3個,xxx項目資金規(guī)模43.64萬元、xxx項目資金規(guī)模5.16萬元、xxx項目資金規(guī)模80.2萬元;“(上級)基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元,預(yù)算項目1個,xxx項目資金規(guī)模157;“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元,預(yù)算項目3個,xxx項目資金規(guī)模84.7萬元、xxx項目資金規(guī)模50萬元、xxx項目資金規(guī)模25.3萬元。
2.監(jiān)控工作開展情況:我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署,把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專盡快將項目績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。配合局財務(wù)部門(單位)及時反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題,加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系,密切配合,共同促進(jìn)了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
二、重點監(jiān)控工作情況
我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的xxx資金支出熱點項目,選取xxx項目資金進(jìn)行部門重點監(jiān)控,經(jīng)過對半年績效目標(biāo)及支出進(jìn)度的監(jiān)控,資金績效已全部釋放。
三、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果及分析
1.監(jiān)控結(jié)果。例如:績效目標(biāo)實現(xiàn)程度達(dá)到50%的項目有4個,績效目標(biāo)實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個,工作未開展的項目有0個。
2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有5個,涉及資金452.05萬元;不能完成績效目標(biāo)的項目有0個,涉及資金0萬元;預(yù)計年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項目有0個,涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下:
3.偏差原因分析:分類詳細(xì)說明。
4.監(jiān)控過程中采取的.整改措施及整改結(jié)果。
四、下一步監(jiān)控工作
一是對于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項目,提出下半年保障目標(biāo)實現(xiàn)的具體措施;對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目,結(jié)合原因分析,提出整改措施;對于預(yù)計年底無法實現(xiàn)的項目,提出調(diào)整意見;對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的,提出績效問責(zé)處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗,完善管理機(jī)制,由點及面,逐步擴(kuò)大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍,為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎(chǔ)。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 3
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
(一)項目名稱:20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝
。ǘ╉椖繉嵤⿻r間跨度:20xx年
。ㄈ╉椖繉嵤﹥(nèi)容:星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元,安裝76盞路燈,用于旅游路線亮化。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元,用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月,路燈已經(jīng)安裝,完成項目任務(wù)。
(二)績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
。1)項目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。
。2)項目完成質(zhì)量。項目實施后路燈100%使用,旅游路線達(dá)到亮化效果。
。3)項目實施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝,等待驗收。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
。1)項目實施的經(jīng)濟(jì)效益分析。項目實施后,旅游路線得到亮化,黃莊村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
。2)項目實施的`社會效益分析。項目實施后,黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進(jìn)黃莊村擴(kuò)大種植養(yǎng)殖范圍,帶動更多當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。
。3)項目實施的生態(tài)效益分析。項目實施后,黃莊村基礎(chǔ)設(shè)施得到提升,村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善,吸引更多游客前來觀光采摘,促進(jìn)黃莊村村民愛護(hù)和珍惜當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
項目實施后,受到游客和黃莊村村民的一致好評。
三、存在的主要問題及原因分析
項目已實施結(jié)束,待驗收后撥付資金。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加快工作進(jìn)度,9月中旬完成驗收。
五、其他需要說明的問題
無。
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按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責(zé)
學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。認(rèn)真實施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
二、機(jī)構(gòu)基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團(tuán)委、學(xué)生發(fā)展中心等14個處室,具體負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學(xué)班級高中139個,學(xué)生7549人。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:
。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況
公用支出,是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會福利等日常公用支出。
項目支出,主要包括:
1.校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元;
2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元;
3.代管資金1800萬元。
。ǘ1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年初預(yù)算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個項目支出2488.06萬元,為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
(三)部門預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé);積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施,為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強(qiáng)教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排0個項目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元,共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
(1)校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元;
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。
。2)育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費(fèi)874萬元;
主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。
。3)代管資金1800萬元;
用于支付課本資料費(fèi)、水電費(fèi)、維修改造費(fèi)、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費(fèi)用。
總體而言,我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案,加強(qiáng)了教師的培訓(xùn),提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進(jìn)一步提升,學(xué)校軟硬件設(shè)施進(jìn)一步完善。
四、運(yùn)行監(jiān)控分析
。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入3926.05萬元,全年預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中:一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。(基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費(fèi)預(yù)計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);
事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;
其他支出預(yù)計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;
。ǘ┤昕冃繕(biāo)預(yù)計完成情況
認(rèn)真落實學(xué)校的'教師教學(xué)研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動,有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù),完成高初中招生培養(yǎng)計劃,穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設(shè)施上不斷完善,提升學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平,加強(qiáng)學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護(hù),確保校園安全,加強(qiáng)學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè);完成育才樓災(zāi)后重建。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 5
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況:
全縣孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項目目標(biāo)任務(wù)3000人,目標(biāo)人群覆蓋率100%,產(chǎn)前篩查異常(高風(fēng)險及臨界風(fēng)險)孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達(dá)80%和95%以上。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
20xx年應(yīng)收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費(fèi)59.35萬元,縣級配套項目經(jīng)費(fèi)52.6萬元,當(dāng)年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費(fèi);本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面:水、電費(fèi)0.65萬元;印刷費(fèi)1.2萬元;郵電、差旅費(fèi)1.07萬元;維修維護(hù)費(fèi)2萬元;會議費(fèi)2.13萬元;專用材料費(fèi)44.22萬元;其他商品和服務(wù)支出50.62萬元(主要是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測款);其他資本性支出(醫(yī)療專用設(shè)備購置支出)15萬元。在項目資金管理中,一是制定健全了項目工作的資金管理辦法,保證項目資金使用安全。為更好地開展工作,我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項目督導(dǎo)評估方案》定期開展督導(dǎo)考核,面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話,加強(qiáng)了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負(fù)責(zé)此項工作,婦幼專職人員負(fù)責(zé)材料審核上報,由財務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放,做到規(guī)范結(jié)算程序,并按照醫(yī)院財務(wù)會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認(rèn)真完整、各種需提供的資料齊全,發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估,盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支,制定了應(yīng)對措施,確保項目正常運(yùn)行,維護(hù)政府的公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費(fèi)的.管理和使用上,做到了專項資金?顚S茫攧(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開支范圍和真實性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。
目標(biāo)任務(wù)完成率100.20%,風(fēng)險人群干預(yù)率103.18%,風(fēng)險人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。
。ㄈ┛冃е笜(biāo)完成情況分析。
為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目,完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機(jī)制,降低出生缺陷發(fā)生,提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點,以縣婦幼保健院為龍頭,以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托,以加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)宣傳、加強(qiáng)督導(dǎo)、加強(qiáng)培訓(xùn)、加強(qiáng)服務(wù)為內(nèi)容,以加強(qiáng)流動人口管理為手段,結(jié)合我縣實際,保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查,目標(biāo)覆蓋率為102%,發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群 676人,診斷干預(yù)558人,診斷干預(yù)率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%,陽性妊娠結(jié)局隨訪率達(dá)97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生,風(fēng)險人群干預(yù)診斷回補(bǔ)490人,并對風(fēng)險人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
(一)存在問題
1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。
2、個別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫不完整,產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范,信息錄入錯誤。
3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位,轉(zhuǎn)診率低,風(fēng)險人群召回干預(yù)率低。
4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪登記,未進(jìn)行風(fēng)險人群的召回與隨訪
5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進(jìn)行免費(fèi)產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動,無宣傳資料。
6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠(yuǎn)山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標(biāo)本的采集困難。
4、流動人口較多,難以管理到位。
(二)持續(xù)改進(jìn)措施:
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長牽頭、分管院長親自抓,由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組;各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去,形成獎懲機(jī)制,給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。
2、加強(qiáng)產(chǎn)篩項目人員的配備;
。1)各采血單位要確定專人負(fù)責(zé)產(chǎn)篩信息的上報,風(fēng)險人群的召回等工作。
。2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員,負(fù)責(zé)轄區(qū)目標(biāo)人群的摸底,督促轄區(qū)的孕婦及時到醫(yī)療機(jī)構(gòu)采血,督促風(fēng)險人群的陽性召回及干預(yù)診斷。
。3)加強(qiáng)宣傳倡導(dǎo),提高群眾認(rèn)識,一是開展多陣地宣傳。 大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識,提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專題講座。
四、其他需要說明的問題
無
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 6
按照米易縣財政局《關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》(米財預(yù)〔20xx〕142號)文件要求,對我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績效進(jìn)行梳理匯總,現(xiàn)報告如下:
一、單位概況
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校,為財政補(bǔ)助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實行校長負(fù)責(zé)制,校長是學(xué)校的法人代表。校長在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下,主持學(xué)校工作,對學(xué)校的教育教學(xué)實行全面領(lǐng)導(dǎo),對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人,學(xué)生1900人。
二、部門預(yù)算績效實施情況
。ㄒ唬┎块T項目資金預(yù)算情況:
至20xx年8月31日止,預(yù)算資金共624.65萬元。
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元,其中:公用經(jīng)費(fèi)42.8萬元,校舍維修資金7萬元。
2、年初預(yù)算安排金額23.9萬元,其中:安保人員經(jīng)費(fèi):23.9萬元。
3、年中追加預(yù)算資金550.95萬元(本級安排436.34萬元,上級補(bǔ)助114.61萬元),其中:20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助上級資金13萬元;20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費(fèi))0.88萬元;20xx年“三區(qū)”人才計劃教師專項計劃(銀齡講學(xué)計劃)中央補(bǔ)助資金1萬元;第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬元;解決二小采購小學(xué)機(jī)器人設(shè)備經(jīng)費(fèi)36萬元;解決二小采購計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費(fèi)38.94萬元;20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.12萬元;20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購資金)341.18萬元;開展全國健康促進(jìn)試點縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)0.63萬元。
。ǘ20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況:
至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬元,占全年預(yù)算16.75%。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元,占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%;完成年初預(yù)算安排資金13.06萬元,占年初預(yù)算安排資金的54.64%;完成年中追加預(yù)算金額63.19萬元,占追加預(yù)算金額的11.47%。
。ㄈ┤觐A(yù)計執(zhí)行完成情況
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬元,到年終預(yù)計執(zhí)行完成49.8萬元,完成100%。
2、年初預(yù)算安排資金
部門年初預(yù)算安排資金23.90萬元,到年終預(yù)計執(zhí)行完成23.9萬元,完成100%。
3、年中追加預(yù)算資金
年中追加預(yù)算資金550.95萬元,預(yù)計到本年終執(zhí)行550.95萬元,完成100%。
。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
按照國家政策法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本部門的實際情況,建立健全財務(wù)管理制度和約束機(jī)制,依法、有效地使用財政資金,提高財政資金使用效率,合理分配人、財、物,完成了部門職能目標(biāo),實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。
20xx年度預(yù)算績效較好,預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實厲行節(jié)約,反對浪費(fèi)規(guī)定要求,壓縮了部分一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排,提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平,強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理,對于日常公用經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)政策進(jìn)行管理,對于辦公日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加強(qiáng)審核力度,公用經(jīng)費(fèi)及水、電等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好,基本實現(xiàn)了預(yù)算績效目標(biāo)。
三、存在的問題:
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算資金績效管理辦法,及時落實項目支出,為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障,但還存在預(yù)算績效制度不夠健全、預(yù)算績效管理質(zhì)量不高等問題。
四、改進(jìn)措施及建議
我校將進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度建設(shè),加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,重視預(yù)算的`編制工作,提高預(yù)算編制的精確度,提高財政資金使用效率,強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理,把績效目標(biāo)作為實施項目的前置條件,加強(qiáng)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)管,加強(qiáng)對新事業(yè)單位會計制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 7
一、部門(單位)基本情況
1.職能職責(zé)
我園屬全額撥款事業(yè)單位,20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調(diào)整為湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校,編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人,20xx年底實有在編職工人數(shù)36人,退休職工人數(shù)25人,聘用編外職工37人。
我園的主要職責(zé)是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實行保育與教育相結(jié)合的原則,對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進(jìn)其身心和諧發(fā)展;同時為家長參加工作、學(xué)習(xí)提供便利。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
我園設(shè)大、中、小三個年齡段13個班,共收托幼兒513名,F(xiàn)設(shè)有教學(xué)組、保育組、后勤組,無二級預(yù)算單位。
二、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出情況
湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績效目標(biāo):資金總額992.88萬元,其中公共財政撥款收入619.28萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元,項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標(biāo):教育專項支出102萬元。
湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算基本支出1026.17萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)821.34萬元,包括工資福利支出725.58萬元,對個人和家庭的'補(bǔ)助支出95.76萬元;日常公用經(jīng)費(fèi)204.83萬元,主要用于學(xué)校日常運(yùn)行,包括辦公支出、維護(hù)維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、幼兒伙食費(fèi)等支出;局С霰壬夏暝黾447.41萬元,增加原因主要是統(tǒng)計口徑改變,其中非稅收入主要用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)不足。
。ǘ╉椖恐С銮闆r
湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算項目支出66.80萬元,其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬元,校園安保經(jīng)費(fèi)共計支出12萬元,區(qū)角設(shè)施添置、更換共計支出19.47萬元,項目支出比去年減少44.2萬元,主要是校園文化建設(shè)項目未啟動,該項目資金沒有支出。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無政府性基金預(yù)算安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無社會保險基金預(yù)算安排的支出。
六、部門整體支出績效情況
本部門支出績效總體良好,各項目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時期執(zhí)行進(jìn)度,各項專項經(jīng)費(fèi)按預(yù)算實施,使財政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果,圓滿完成了本年度目標(biāo)任務(wù);本園安全大局穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)任何安全事故。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
。1)數(shù)量指標(biāo)
、僭O(shè)備采購數(shù)量
20xx年我園計劃采購4批次設(shè)備,實際采購了5批次設(shè)備,設(shè)備采購數(shù)量完成率達(dá)到100%。
、谟變夯锸潮U先藬(shù)
20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上,實際幼兒伙食保障人數(shù)512人,完成了年度指標(biāo)值。
、圪Y金使用完成率
20xx年我園計劃資金使用完成率達(dá)到100%,實際資金使用完成率達(dá)到了90%,出現(xiàn)偏差的原因是文化建設(shè)項目未啟動,資金未支付。
。2)質(zhì)量指標(biāo)
、僭O(shè)備安裝驗收合格率
20xx年我園計劃設(shè)備安裝驗收合格率達(dá)到100%,實際設(shè)備安裝驗收合格率達(dá)到了100%,完成了年度指標(biāo)值。
、谟變夯锸呈称钒踩_(dá)標(biāo)率
20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率100%,實際達(dá)標(biāo)率100%,完成了年度指標(biāo)值。
、劢(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性
20xx年我園計劃經(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性100%,實際使用準(zhǔn)去性達(dá)到95%,出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)和幼兒伙食費(fèi)下達(dá)時間不確定,用保教費(fèi)支付了幼兒伙食費(fèi)。
(3)時效指標(biāo)
、僭O(shè)備購置及時率
20xx年我園計劃設(shè)備購置及時率達(dá)到100%,實際也達(dá)到了100%,完成了年度指標(biāo)值。
②幼兒伙食采購及時率
20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時率達(dá)到100%,實際也達(dá)到了100%,完成了年度指標(biāo)值。
③資金使用及時率
20xx年我園計劃資金使用及時率達(dá)到100%,實際達(dá)到95%,出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)納入預(yù)算管理,撥付需要先上交報告再批復(fù)。
。4)成本指標(biāo)
20xx年我園計劃預(yù)算成本控制情況是控制在992.88萬元以下,實際指標(biāo)值1092.97萬元,出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結(jié)余使用完。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
(1)社會效益
通過20xx年合理使用園內(nèi)資金,使我園完善了教育教學(xué)條件,保障了幼兒和教師的安全,提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。
。2)可持續(xù)影響
通過20xx年我園整體項目的實施,使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長效機(jī)制。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調(diào)查問卷,通過調(diào)查問卷統(tǒng)計統(tǒng)計,我園教師滿意度為98%,家長滿意度為98%,都完成了年度指標(biāo)值。
七、存在的問題及原因分析
湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績效目標(biāo)。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執(zhí)行過程中,做到嚴(yán)格控制支出,合理安排經(jīng)費(fèi),做到細(xì)化支出,確?冃(zhí)行和年初設(shè)定的績效相一致。建立健全績效考評制度,明確各崗位分工職責(zé),使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時建議財政部門和人社部門在社;鶖(shù)的核定標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成一致,以免造成資金缺口。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機(jī)制,著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開,廣泛接受社會監(jiān)督。
其他需要說明的情況
無
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 8
一、項目基本情況
(一)項目概況
1、項目單位基本情況
近年來,我市將引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證作為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要抓手,各區(qū)縣(市)高度重視,積極作為,取得了顯著成績。農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn),土地的規(guī);矫黠@提升,新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體蓬勃發(fā)展,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。
2、項目的實施依據(jù)
《益陽市財政局關(guān)于下達(dá)20xx年度市級農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村確權(quán)登記頒證專項資金通知》(益財農(nóng)指[20xx]241號)
3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
1)項目基本性質(zhì)。通過20xx年農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項資金使用的績效評價,有目的地對全市農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證開展的效果進(jìn)行核實;對資金的撥付和管理是否合規(guī),對專項資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進(jìn)行了系統(tǒng)、全面的評價,從而確定項目的可行性和持續(xù)性。
2)項目基本用途。通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價,對益陽市農(nóng)村土地承包經(jīng)營流轉(zhuǎn)工作有一個全面的規(guī)劃,為今后專項資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據(jù),為政府的科學(xué)決策提供參考。
3)項目主要內(nèi)容。項目主要是對各區(qū)縣(市)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證工作進(jìn)行獎勵扶持,促使各地整合各類資金投入農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作,確保有序流轉(zhuǎn)、規(guī)模適度。
4)項目涉及的范圍。項目涉及資陽區(qū)、赫山區(qū),沅江市、安化縣。
。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)
通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價,深入推進(jìn)我市土地流轉(zhuǎn)工作,優(yōu)化土地資源配置,促進(jìn)土地合理利用,完善承包經(jīng)營關(guān)系,提升土地效能,發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
為全面掌握我市20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記專項資金使用情況及取得的效果,規(guī)范和強(qiáng)化專項資金使用管理,切實提高財政資金使用效益。
(二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法
以公平公正的'原則進(jìn)行評價,以20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項目評價。
(三)績效評價工作過程
1.前期準(zhǔn)備階段。一是傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神和財務(wù)會計制度。二是成立市績效評價工作小組,負(fù)責(zé)績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo),制定下發(fā)績效評價工作方案,組織落實績效評價工作。
2.組織實施階段:一是項目單位自查。由市經(jīng)管站對農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自查,認(rèn)真填報有關(guān)數(shù)據(jù)和文字報告。二是主管部門自評。市站對上報情況進(jìn)行了認(rèn)真的審查,在檢查無誤的基礎(chǔ)上對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯總分析,進(jìn)行了績效自評。
3.分析評價階段:深入到項目區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場評價、實地查看,核查專項資金使用和管理,財務(wù)賬目等,根據(jù)評價實際情況及時撰寫了全市的績效報告。
三、績效評價指標(biāo)分析情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目建設(shè)規(guī)模分析
項目總投資70萬元,全部為市財政投入,涉及我市4個區(qū)縣市。
2、項目資金到位和使用情況分析
市財政局下達(dá)我市20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金總預(yù)算70萬元,其中:市經(jīng)管站確權(quán)頒證工作獎勵10萬元,資陽區(qū)9萬元,赫山區(qū)10萬元,沅江9萬元,安化縣32萬元(含市農(nóng)業(yè)委扶貧辦點20萬元)。
。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析
1、項目組織情況分析
部里成立了財務(wù)聯(lián)審小組,負(fù)責(zé)財務(wù)把關(guān),確保項目實施順利進(jìn)行。在項目資金管理方面,由市審計局對項目資金進(jìn)行審計。實施項目的全過程主動接受紀(jì)委、監(jiān)察、財政等部門的監(jiān)督檢查。
2、項目管理情況分析
1)制定了項目資金管理制度。采取專戶儲存、專款專用、專賬核算的管理辦法,配備會計、出納,完善了項目專帳,確保了項目資金?顚S。
2)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。所有費(fèi)用由市農(nóng)清辦申請,秘書科根據(jù)實際情況報批,經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和部長簽署意見,分管市長審批后,按計劃撥付給各實施單位。
。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
20xx年,全市各級各部門按照市委、市政府的統(tǒng)一部署安排,大力推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn),不斷創(chuàng)新工作方法,強(qiáng)化工作措施,土地流轉(zhuǎn)機(jī)制不斷完善,風(fēng)險防空能力進(jìn)一步增強(qiáng);土地規(guī)模化、機(jī)械化、科技化經(jīng)營水平進(jìn)明顯提升,農(nóng)民收益大幅增加,農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加速。
一是土地流轉(zhuǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。目前,全市流轉(zhuǎn)土地面積343.2萬畝,其中耕地233.1萬畝,占耕地總面積的57.7%。土地流轉(zhuǎn)總量、耕地流轉(zhuǎn)率居全省前列。適度規(guī)模經(jīng)營面積245.6萬畝,規(guī)模經(jīng)營比率達(dá)71.6%,其中流轉(zhuǎn)30畝以上的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺,辦理流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營權(quán)證34本,他項權(quán)利證210本,發(fā)放抵押貸款210筆12124萬元,余額11024萬元。
繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權(quán)辦報告“農(nóng)地確權(quán)任務(wù)基本完成”,成為全省第一個報告基本完成的縣后,其余五個縣市區(qū)(沅江市、南縣、赫山區(qū)、資陽區(qū)和安化縣)也相繼向省確權(quán)辦報告了“任務(wù)基本完成”,嚴(yán)格按時間節(jié)點完成了第一階段目標(biāo)任務(wù)。目前,全市79個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(含3個街道)、1151個村已全面鋪開確權(quán)工作,完成入戶調(diào)查93.66萬戶,占農(nóng)戶總數(shù)的96.6%;完成耕地實測面積397.6萬畝,占二調(diào)耕地面積的90.7%;公示確認(rèn)農(nóng)戶87.85萬戶,完成比率90.6%,區(qū)縣市財政共撥付農(nóng)地確權(quán)經(jīng)費(fèi)6357萬元。
四、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
通過對市級20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項資金績效評價的結(jié)果看,兩項工作取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益,得到了廣大群眾的充分肯定和社會的廣泛贊譽(yù)。
建議:各級政府應(yīng)加大財政投入力度,為深入持久推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)提供支持。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 9
一、項目基本情況
(一)項目的立項背景和目的。
1.項目立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施,主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設(shè)備等,在道路照度、亮度不足、能見度低時,為道路上的行車及行人補(bǔ)充適度的光照,正確識別路況及各種交通標(biāo)志,確保交通正常運(yùn)行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用,是一個城鎮(zhèn)實力和成熟程度的標(biāo)志。
2.項目立項目的。
根據(jù)《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神,為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì),路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞,總負(fù)荷1055千瓦千瓦,路燈主要分布在城區(qū)各個街道及巷道。
。ǘ╉椖績(nèi)容。
該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費(fèi)開支,路燈耗材及維護(hù)費(fèi)。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運(yùn)行,保證市民夜行安全,美化城市夜景,同時也為維護(hù)城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。
(三)資金安排情況。
1.項目資金。
該項目20xx年財政預(yù)算撥款244.57萬元,具體安排如下:
、俾窡綦娰M(fèi):163.22萬元;
、诼窡艟S護(hù)費(fèi):81.35萬元,主要是路燈耗材及日常維護(hù)費(fèi)。
2.項目資金運(yùn)行情況。
依據(jù)縣人民政府的批復(fù)設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)項目的目的是為了嚴(yán)格規(guī)范路燈的管理,保障道路路燈照明正常運(yùn)行,保證市民夜行安全,提高居民生活質(zhì)量水平,整治燈容燈貌。
該項目總預(yù)算投資244.57萬元,20xx年1-6月實際使用113.16萬元,資金使用率46.27%。分別用于:
、匐娰M(fèi):99.10萬元
、诰S護(hù)維修費(fèi):14.06萬元。
3.項目資金管理情況。
按會計制度規(guī)定設(shè)置、登記項目經(jīng)費(fèi)會計明細(xì)賬,對會計業(yè)務(wù)進(jìn)行分類和明細(xì)核算,負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實性和完整性,切實履行會計監(jiān)督職責(zé),加強(qiáng)對項目資金使用的管理,發(fā)現(xiàn)問題按程序及時匯報。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況。
該項目資金支出及撥付按財務(wù)管理制度、項目管理制度進(jìn)行。
(四)項目組織與管理。
1.項目組織情況。
路燈電費(fèi)是根據(jù)電力部門核實的實際耗用量,并經(jīng)我單位進(jìn)行核實后,報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批再由財務(wù)人員按月按時向電力部門繳納路燈電費(fèi)。路燈維護(hù)維修費(fèi)根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時發(fā)現(xiàn)故障,關(guān)閉電源止損,根據(jù)損毀程度上報相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,進(jìn)行維修或者更新。
2.項目管理情況。
成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進(jìn)行,并做好在工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理,成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員名單如下:
組長:
副組長:
組員:
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi),辦公室主任由陳夢琦同志擔(dān)任,副主任由蒙承軍同志擔(dān)任,成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負(fù)責(zé)本次道路路燈監(jiān)測、日常維護(hù)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
1.項目總目標(biāo)
保障道路路燈照明正常運(yùn)行,保證市民夜行安全,保障夜間交通安全,美化、亮化城市。逐步實現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。
2.項目階段性目標(biāo)
通過項目的實施,使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達(dá)到95%,每天亮燈時間平均約為10小時,城區(qū)街道整體照明度達(dá)到90%,群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
該項目全年總預(yù)算244.57萬元,20xx年1-6月實際開支113.16萬元,完成項目目標(biāo)46.27%,具體開支:
1、電費(fèi)1-6月開支99.10萬元,占項目總支出的87.58%
2、電路電纜維修費(fèi)用及日常耗材開支14.06萬元,占項目總支出的12.42%。
(二)績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
從項目完成情況來看,完成了項目范圍內(nèi)路燈電費(fèi)的支付工作,每月對用電情況進(jìn)行核對,發(fā)現(xiàn)問題及時與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào),保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng),實時監(jiān)控路燈使用情況,對出現(xiàn)故障的'路燈及時維修,保障了路燈亮燈率,總體實施效果較好。
四、問題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對路燈進(jìn)行監(jiān)控,能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈,及時采取相應(yīng)的控制措施,防止損失擴(kuò)大化。
近年來城市發(fā)展越來越快,但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐,特別是城市照明,資金的缺口較大,維護(hù)工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護(hù)成本高。
。ǘ└倪M(jìn)措施
一是建議逐步加大對市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度,保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。
二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)!睘樵瓌t,實施路燈節(jié)能改造工程,逐步形成科學(xué)規(guī)劃、合理亮化、認(rèn)真維護(hù)、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。
三是建議建立健全相應(yīng)的管理機(jī)制,對形成支出的費(fèi)用,及時取得發(fā)票入賬。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 10
根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》要求,我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項目支出1-7月績效運(yùn)行監(jiān)控,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、項目支出基本情況
(一)資金下達(dá)情況
20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金13352萬元,其中:市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元(援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元),省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治2000萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī);瘧(yīng)用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月,省財政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金7950萬元、20xx年7月,省財政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金(第二批)260萬元,全部下達(dá)完畢。主要分為9個支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。
(二)績效目標(biāo)下達(dá)情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目6個,金額2400萬元。年度績效目標(biāo):一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個、12個百分點;二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作,推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè),20xx年在2-3個街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目4個,金額800萬元。年度績效目標(biāo):一是試點地區(qū)科學(xué)選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點建設(shè)任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃,建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺。通過項目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制,創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營模式,為我省下一步規(guī)模化建設(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗;二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點地區(qū)編制完成試點方案,開展試點建設(shè),對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房,并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運(yùn)維管理,為全省提供經(jīng)驗參考,帶動全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目9個,金額2100萬元。年度績效目標(biāo):一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個縣市區(qū)內(nèi)選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會治理新格局;二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè),通過國家審查并上線。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個,金額700萬元。年度績效目標(biāo):完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個鋼結(jié)構(gòu)建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點工作任務(wù),形成可復(fù)制可推廣的模式。
5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項目44個,金額560萬元。年度績效目標(biāo):用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬元、20萬元、10萬元(其中:傳統(tǒng)村落5萬元)的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個,金額1450萬元。年度績效目標(biāo):一是CIM平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會貫通,有效破解單打獨斗,單一治理的社會治理模式;二是智慧住建試點,分為三個層面開展,推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地,試點單位開展省廳平臺的使用推廣;開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè),數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進(jìn)行對接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗;開展智慧建設(shè)增效工程試點,促進(jìn)“新城建”建設(shè),促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點在20xx年度完成項目建設(shè),匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板,形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目項目59個,金額1842萬元。年度績效目標(biāo):對援藏援疆及扶貧等項目安排適當(dāng)項目經(jīng)費(fèi);完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)2500萬元。年度績效目標(biāo):洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%;完成國家公園體制試點項目。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元。年度績效目標(biāo):確定3-5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī);瘧(yīng)用,抓好重點項目示范,總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針,對住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金項目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績效監(jiān)控。
。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表椖扛櫛O(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標(biāo)編制,指導(dǎo)各試點地區(qū)編制試點工作方案,明確建設(shè)任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求等,按照“一個項目一個績效目標(biāo)”的原則,對照績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
。ǘ┙⒃抡{(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項目績效目標(biāo)過程管理,建立了月調(diào)度工作機(jī)制,每月調(diào)度各試點項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時掌握工作進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。
。ㄈ┘訌(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對各試點項目實施和專項資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實工作責(zé)任,加快試點項目進(jìn)度,并督促及時總結(jié),盡快形成可復(fù)制、可推廣的'經(jīng)驗做法。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元,支出1152萬元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目800萬元,支出320萬元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目2100萬元,支出1250.86萬元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元,支出500萬元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項目560萬元,支出268萬元,資金使用率47.86%;CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元,支出797萬元,資金使用率54.97%;支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目1842萬元,支出460萬元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)2500萬元,其中,南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián),洞庭湖環(huán)境專項整治2000萬元預(yù)計9月份下?lián);淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元預(yù)計9月份下?lián)堋?/p>
。ǘ╉椖恐С隹冃繕(biāo)完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個。截止7月底,地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標(biāo);城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底,衡陽市已組建垃圾分類工作專班,制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案,添置垃圾分類亭7個,分類投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬余個,可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車165臺、收運(yùn)車輛32臺。常德市已將運(yùn)輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運(yùn)車輛,德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計8月底可投入試運(yùn)行,餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計12月底投入試運(yùn)行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項目施工設(shè)計編制,正在辦理政府公開招標(biāo)相關(guān)手續(xù),計劃8月完成招標(biāo)工作,11月全面完成項目建設(shè)。瀏陽市計劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè),緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中,計劃9月全面完成項目建設(shè);城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設(shè)施項目24個,新建開工二次供水設(shè)施項目20個。截止7月底,已完工10個、開工14個,啟動新建二次供水設(shè)施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設(shè)施項目3個,新建二次供水設(shè)施項目2個。截止7月底,已完工1個、準(zhǔn)備開工2個;新建二次供水設(shè)施項目已啟動1個,1個正在編制設(shè)計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底,瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制,已完成3個村的示范項目設(shè)計,并開始施工,完成荷文公路(4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長)沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項目,300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè);鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶,改廁完成40余戶。同時完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計成果,同時,完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓(xùn),協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓(xùn),農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動有序進(jìn)行,二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時,灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓(xùn)基地現(xiàn)場觀摩教學(xué)示范點共培訓(xùn)12000余人才,接納參觀人群5萬余人次,“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個,涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目,其中,吉首市項目已完成驗收;長沙市2個項目已完成主體工程,項目處于待驗收階段;益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進(jìn)行項目主體工程實施;株洲市項目已完成策劃,準(zhǔn)備進(jìn)入實施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。
5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項目。共44個項目,其中,武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護(hù)規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個)的83.3%,30個名村(其中:傳統(tǒng)村落16個)均已啟動保護(hù)規(guī)劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進(jìn)行實施。其中,項目一、三完成了項目招投標(biāo),簽訂了合同,項目已完成項目可研,項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進(jìn)會等工作,目前項目有序推進(jìn),20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施;省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目計劃完成課題研究27個、標(biāo)準(zhǔn)制定15個、服務(wù)事項14個。目前,已完成2個課題、7個標(biāo)準(zhǔn)、11個服務(wù)事項,其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)99.79%;及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點資金。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。目前,已確定5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī);瘧(yīng)用,項目均在施工階段。
四、存在問題及其原因
。ㄒ唬┎糠猪椖窟M(jìn)度滯后。縣以上城市污水提質(zhì)增效項目需開展項目設(shè)計、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時間較長,導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段,還未開工建設(shè);信息化建設(shè)項目由于前期財評等程序,項目前期進(jìn)展緩慢;省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同,按項目進(jìn)度分期付款,項目基本為下半年結(jié)題驗收,因此,上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。
(二)部分項目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財政部門后,市縣項目承擔(dān)單位不知情,沒有及時跟財政部門對接,或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議,造成資金沒有及時撥付。如,益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目,省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認(rèn)為項目與資金名目不相符,導(dǎo)致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前,正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。
五、有關(guān)建議及工作措施
。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄(dǎo)力度。要督促各地盡快實施項目,制定項目時間計劃表,加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo),進(jìn)一步壓實工作責(zé)任,加快項目進(jìn)度,并督促總結(jié)經(jīng)驗做法,加快形成示范效應(yīng)。
(二)簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時,盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù),加快項目撥付進(jìn)度。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 11
一、單位基本概況
我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu),是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院,是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實力最強(qiáng)的縣級婦幼保健院,是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點醫(yī)院,是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查和國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療;常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能,為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。
醫(yī)院占地面積18畝,建筑總面積3.28萬平方米,目前實際開放床位167張,擬增加開放床位至300張,環(huán)境舒適,醫(yī)資雄厚,設(shè)備先進(jìn),設(shè)置獨立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個,獨立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個,編制人數(shù)197人,其中全額編制人數(shù)34人,實際在崗345人(其中臨時人員167人)。
二、資金使用及管理情況
。ㄒ唬┵Y金安排落實及總投入情況
20xx年度總收入7503.63萬元,其中:財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)382.85萬元,項目支出764.24萬元);上級補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入6333.18萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入23.36萬元。
(二)資金實際使用情況
20xx年度支出合計7201.28萬元,其中:基本支出6449.74萬元;項目支出751.54萬元;上繳上級支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。20xx年度,“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.47萬元,20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.92萬元,較去年同期減少了0.45萬元,下降比率為5%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0 萬元(因公出國組團(tuán)0次,因公出國0人次);公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.57萬元(公務(wù)用車購置0臺,保有量4臺),20xx年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.31萬元,同期相比減少2.74萬元,下降比率為32.97%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.9萬元(公務(wù)接待38批,共計406人),20xx年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬元,較去年同期增加2.29萬元,增長比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級文件要求厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi),在“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理方面取得了明顯成效。
。ㄈ┵Y金管理情況
為了加強(qiáng)資金管理,提高資金使用效益,根據(jù)有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求,我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。
我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元,實際到位資金131.01萬元,資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理,財務(wù)管理制度健全,執(zhí)行情況良好,經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查,保證制度的有效實施,無明顯違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會計核算真實完整,項目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符,支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定;資金撥付程序規(guī)范,資產(chǎn)管理制度健全,定期對資金使用情況進(jìn)行檢查,嚴(yán)格確保項目質(zhì)量;財務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行,符合有關(guān)財務(wù)會計管理規(guī)定。隨著財務(wù)制度的不斷完善,資金使用率也不斷提高。
三、項目績效情況
1、免費(fèi)婚前健康檢查項目:20xx年項目資金39.23萬元,20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為 4044對,實際婚檢人數(shù)為 3923對;闄z率為97.01%,比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人,發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是;男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見分別是:男性353人,其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù) 4人、不宜生育人數(shù) 4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù) 3人、不宜生育人數(shù) 15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人;榍搬t(yī)學(xué)檢查經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確;榍搬t(yī)學(xué)檢查項目實施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識,降低了我縣新生兒出生缺陷率,提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認(rèn)為,20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。
2、國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項目:20xx年項目資金78.06萬元,全年的任務(wù)數(shù)是2600對,共檢查了2602對計劃懷孕夫婦,完成市級下達(dá)的全年任務(wù)指標(biāo)數(shù),覆蓋率為100%,早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評估有363人為高風(fēng)險人群,占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評估數(shù)據(jù)可以看出,目前我縣計劃懷孕夫婦高風(fēng)險人群的比例較高,發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險的均進(jìn)行了跟蹤隨訪,并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡(表),建立家庭健康檔案和《追訪登記本》,縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心對每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,形成分析報告,并將信息資料分類整理歸檔,基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時,對檢查結(jié)果由專家進(jìn)行綜合分析,寫出評估告知書,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對象手中,對外出不在家的采用電話告知。項目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認(rèn)識,降低了出生缺陷的發(fā)生,提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績效評價認(rèn)為,20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。
3、免費(fèi)節(jié)育手術(shù)項目:20xx年項目資金104.86萬元,全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實各項節(jié)育措施7319例:其中:結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例,項目實施效果較好。計劃生育技術(shù)服務(wù)項目實施以來,在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù),有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險,保障了育齡群眾的生命安全,提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度,融洽了干群關(guān)系,有力地促進(jìn)了貫徹國家計劃生育政策的.執(zhí)行。經(jīng)績效評價認(rèn)為,20xx年度我縣計劃生育技術(shù)服務(wù)項目工作專項資金使用合理、效果顯著,績效自我評價為“優(yōu)”。
4、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項目:20xx年項目資金46.89萬元,本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%、流動人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%;對晚年已經(jīng)鑒定的216例計劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治;對全縣施行了計劃生育手術(shù)對象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù);全年無計劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生,實現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤,深受廣大育齡群眾的好評,收到了良好的社會效益。
5、免費(fèi)新生兒疾病篩查項目:20xx年項目資金90.13萬元,我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人,新生兒疾病篩查5028人,篩查率99%;其中符合免費(fèi)篩查 4828例,占篩查人數(shù)的 96%。查出G6PD可疑陽性76人,確診31人;甲狀腺功能低下可疑陽性73人,確診9人;苯丙酮尿癥可疑陽性15人,無確診病例;腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽性27人,無確診病例;MSMS可疑陽性72人,無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%;聽力篩查陽性病例50人,確診病例2人,各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人,發(fā)生率106.61/萬,較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查工作實施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識,提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績效評價認(rèn)為,20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。
6、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項目:20xx年項目資金91.07萬元,20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費(fèi)中篩 4197人),中篩完成率為102.36%;產(chǎn)前篩查風(fēng)險人群1007人,接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人,診斷率達(dá)81.83%。對高風(fēng)險人群妊娠結(jié)局都及時進(jìn)行了追蹤隨訪,風(fēng)險人群1110人(其中15對雙胎),正常活產(chǎn)1092人,出生缺陷兒2人,不良妊娠結(jié)局33人,其中治療性引產(chǎn)11人,治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險值,后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診,存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損,右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足,確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理,杜絕出生缺陷的發(fā)生,大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確。免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作實施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認(rèn)識,降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會的負(fù)擔(dān),經(jīng)績效評價認(rèn)為,20xx年度我縣免費(fèi)產(chǎn)前篩查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。
7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項目:20xx年項目資金126萬元,全年對轄區(qū)內(nèi)22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費(fèi)檢查,共檢查9000人,檢出宮頸癌前病變 49 人,宮頸癌13人,檢出率為144.4 /10萬,早診率為95 %,宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人,檢出率33.3/10萬,乳腺癌早診率達(dá)100%,隨訪、治療率100%,通過對疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療,有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查工作實施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認(rèn)識,降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率,提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認(rèn)為,20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。
四、存在的問題與困難
。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)不足。據(jù)了解,周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費(fèi)均由當(dāng)?shù)刎斦~保障,而我院實際在編在職人員187人,財政供養(yǎng)人員34人,其他人員經(jīng)費(fèi)均由單位自籌解決。人員經(jīng)費(fèi)不足加大了醫(yī)院的運(yùn)行壓力。
(二)專項項目檢查經(jīng)費(fèi)不足。多項項目檢查經(jīng)費(fèi)僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗試劑成本,未按服務(wù)單位物價收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實際計算投入,在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
。ㄈ⿲m楉椖抗ぷ鹘(jīng)費(fèi)投入不足。多項婦幼健康服務(wù)工作如計劃生育技術(shù)服務(wù)、免費(fèi)葉酸增補(bǔ)、免費(fèi)“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作評估等服務(wù)項目均無工作經(jīng)費(fèi)和督導(dǎo)經(jīng)費(fèi),如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購置維修等經(jīng)費(fèi)完成由項目實施單位自籌,在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),增大了項目工作實施難度。
(四)專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),增大了項目工作實施難度。
五、對策與建議
。ㄒ唬┙ㄗh根據(jù)國家衛(wèi)生部2006年印發(fā)的《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機(jī)構(gòu)二甲評審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求,重新核定醫(yī)院人員編制數(shù),增加人員經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算。
。ǘ┛茖W(xué)測算項目資金,制定合理有效的資金收支方案,提高資金使用率,確保項目工作順利開展。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 12
一、項目基本情況
(一)項目立項情況
根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼任務(wù)190萬元。
。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財政廳文件精神,20xx年下達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策宣傳、公示,并開始辦理補(bǔ)貼申請。
2.項目資金實際使用情況,包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬,完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金主要使用于當(dāng)年購機(jī)的購機(jī)農(nóng)戶,小部分用于上年度已經(jīng)購機(jī)但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補(bǔ)貼的機(jī)具,所購農(nóng)機(jī)具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機(jī)中心公布的補(bǔ)貼目錄產(chǎn)品。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼方案實施、流程辦理,公示期7天后由財政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。
二、項目績效情況
。ㄒ唬┛冃繕(biāo)完成情況
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬,占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的100%.
。ǘ┛冃Х治
1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底,我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金445萬,占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)445萬元的100%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機(jī)中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具核驗工作制度》要求進(jìn)行購機(jī)核實、監(jiān)督檢查,確保國家惠農(nóng)政策落到實處,避免出現(xiàn)套取補(bǔ)貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達(dá)到了100%。
3.時效指標(biāo)。從年初開始政策宣傳,在計劃內(nèi)完成了績效任務(wù)。每月按時申請結(jié)算,對擬兌付補(bǔ)貼資金的購機(jī)者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進(jìn)行不少于7天的公示,公示的`信息須拍照留存?zhèn)洳?h農(nóng)機(jī)中心在廣西農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農(nóng)機(jī)中心報送的補(bǔ)貼資金結(jié)算材料審核無誤后,按規(guī)定把補(bǔ)貼資金直接劃撥到購機(jī)者的銀行帳戶上。
4.成本指標(biāo)。20xx年縣財政安排農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼專項工作經(jīng)
費(fèi)14萬元。本著節(jié)約開支,高效工作的原則,?顚S?h農(nóng)機(jī)中心工作人員在開展補(bǔ)貼各項工作時,通過合理安排時間、統(tǒng)籌安排工作地點,減少下鄉(xiāng)費(fèi)用的支出,節(jié)約了一定的工作支出成本。
。ǘ┬Ч治
1.經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項目的實施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機(jī)具的開支,更高效的開展各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的實施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
2.社會效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實施使國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉,取得了良好的社會效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的惠農(nóng)政策深入民心,并有效的實施貫徹,讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),實現(xiàn)了大面積耕種、收獲,大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。目前,我國大部分農(nóng)業(yè)機(jī)械使用的燃料為汽油,跟柴油相比,對生態(tài)環(huán)境的污染更小,更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點分析來看農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項目是一項利國利農(nóng)的好政策,申請農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機(jī)具的發(fā)展,如軌道運(yùn)輸機(jī),微灌設(shè)備等。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實施,激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動性,提高了工作效率,大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量,減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)支出和繁瑣,對我國的糧食安全具有長遠(yuǎn)的意義。
。ㄈM意度指標(biāo)完成情況分析
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實施使國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽(yù),滿意度指標(biāo)完成情況為滿意,沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。
(四)總體評價結(jié)論
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬,占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析,我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 13
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下,為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效,推動我市艾滋病防治工作深入開展,切實保護(hù)人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),參與開展、指導(dǎo)艾滋病防治工作,加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理,為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。根據(jù)《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費(fèi)的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局關(guān)于下達(dá)20xx年市級艾滋病補(bǔ)助資金的通知》(保財社〔20xx〕113號)和《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》(保財社〔20xx〕55號)文件精神,審議核定我院20xx年用于預(yù)防艾滋病項目的一般公共預(yù)算財政撥款支出資金11.96萬元萬元,該資金指標(biāo)于20xx年初下達(dá)我院。
二、項目績效自評工作開展情況
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,積極部署安排相關(guān)科室和專人進(jìn)行檢查自評,撰寫自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結(jié)果真實、準(zhǔn)確、客觀,按時按質(zhì)完成并上報。
三、項目績效實現(xiàn)情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補(bǔ)助資金9.61萬元;20xx年4月收到0.35萬元;20xx年5月收到2.00萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況。
落實國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項措施,完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預(yù)防艾滋病的工作目標(biāo)(預(yù)防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(xùn)(PITC、醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預(yù)防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn))、縣(市、區(qū))專業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預(yù)防艾滋病工程)。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬元,本年撥付資金2.35萬元,使用11.96萬元,得分20分。
按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領(lǐng)導(dǎo)的安排部署,通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力,各項目工作有序推進(jìn)、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排,完成了對全市五縣(市、區(qū))20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評價工作,并按要求上報評價結(jié)果及評估報告。20xx年根據(jù)預(yù)防艾滋病工作開展,加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等差旅費(fèi)25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費(fèi)19947.00元、郵電費(fèi)2000.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費(fèi)453元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設(shè)備47900.00元。
3.項目資金管理情況。
保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項目資金使用進(jìn)行管理,專款專用,嚴(yán)格按照財政資金支出進(jìn)度用款,沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實施。
(二)項目績效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
一是數(shù)量指標(biāo),得分21.15分,其中考核、督導(dǎo)覆蓋縣(區(qū))得6分;婚前保健人HIV及梅毒檢測率,得分8分;榍氨=∪巳篐IV及梅毒檢測18164人,婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%;孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數(shù),得分7.15分,孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人,任務(wù)完成率71.47%。
二是質(zhì)量指標(biāo),得分27.63分,其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率(產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率)得9.63分,HIV陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預(yù)防艾滋病母嬰傳播干預(yù)措施的比例100%。HIV陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%,孕早期服藥率92.31%,嬰兒抗病毒藥物服藥率100%,母嬰均服藥率96.30%;HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分,20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人(非中國籍5人,占9.26%),其中分娩49人,占90.74%,較20xx年略下降;終止妊娠5人,占9.26%,梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%,規(guī)范藥物治療率95.92%;梅毒暴露兒童預(yù)防性治療比例97.96%。;乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分,滿12月齡的乙肝暴露兒童應(yīng)進(jìn)行乙肝感染狀況檢測430人,其中規(guī)范阻斷424人,不規(guī)范阻斷6人,進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標(biāo)志物檢測416人,乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%,首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標(biāo),得分2分,實際支出為11.96萬元。
2.效益指標(biāo)完成情況。
一是生態(tài)效益指標(biāo),得4分,不對生態(tài)造成不良影響。
二是可持續(xù)影響指標(biāo),推動艾滋病防治工作得5分。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。
認(rèn)真做好防治艾滋病宣傳工作,為符合條件的.艾滋病病人提供常規(guī)檢測費(fèi)用減免,做好病人信息保密工作,得到群眾的認(rèn)可和好評,基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項目各項績效目標(biāo)基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題,改進(jìn)工作方式,提升工作效率,配合全市艾滋病防治工作深入開展。
五、績效自評結(jié)果
項目各項績效目標(biāo)完成情況良好,項目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進(jìn)行項目收支管理,績效得分93.77分,自評為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網(wǎng)站,將上述預(yù)算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財政支出績效自評工作,認(rèn)真貫徹落實黨的十九大關(guān)于“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質(zhì)量。
通過開展項目績效自評工作,能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題,有效加強(qiáng)對項目建設(shè)的監(jiān)管,加快項目建設(shè)進(jìn)度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結(jié)果應(yīng)用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強(qiáng)財政支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用,通過運(yùn)用財政支出績效評價結(jié)果,發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平;二是財政部門進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路,提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問題:預(yù)算績效觀念不深入,思想認(rèn)識有誤區(qū);績效管理專業(yè)人員匱乏,規(guī)范管理有盲點;評價指標(biāo)體系不完善,實際操作有難度;評價結(jié)果運(yùn)用不充分,推動作用有局限。
建議:加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),強(qiáng)化績效觀念;完善指標(biāo)體系,規(guī)范評價標(biāo)準(zhǔn);強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)管,突出結(jié)果導(dǎo)向;加強(qiáng)隊伍建設(shè),提高管理水平。
八、其他需說明的問題
無。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 14
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康'。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范(試行)》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設(shè)實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51號)、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實施方案的通知》(南公通〔20xx〕533號)和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》(廳發(fā)〔20xx〕27號)等文件精神和各級會議部署要求,20xx年7月底前,全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%(簡稱“4個100%”)。
。ǘ╉椖績(nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費(fèi)落實工作,今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元(JY1617)落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
(三)資金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購,因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行,為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷,與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級已支付4895870元。(續(xù)約合同聘用人員:專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元)。
2.20xx年5月18日該項目公開招標(biāo),中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項目合同價為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元(其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1-6月份縣教育局本級已支付4895870元。
。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
該采購項目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項目開標(biāo)評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,于20xx年5月18日該項目公開招標(biāo),落實中標(biāo)商,中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項目合同價為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)。按相關(guān)程序辦理合同簽約,并按履約合同落實保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實工資金額進(jìn)行核算,對應(yīng)所設(shè)定的實現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整,上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
(一)項目實施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%;服務(wù)對象滿意度96%;1-6月份該項目實現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
四、問題、糾偏措施和建議
目前,在落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利,暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 15
我校在接到長沙市財政局(長財績〔20xx〕號)關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知后,組織相關(guān)部門認(rèn)真開展了20xx年1-6月預(yù)算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控情況如下:
一、項目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi):20xx年預(yù)算合計2634.52萬元,計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元,主要用于物業(yè)管理支出(410.16萬)、日常維護(hù)支出(99.19萬元)、勞務(wù)費(fèi)(44.38萬元)、電費(fèi)(40萬)和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出(322.86萬元)。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi):20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元,主要用于部門購置辦公或教學(xué)設(shè)備。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我校項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績效運(yùn)行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署,把項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作列入部門重點工作,明確分工,指定專人將項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。各項目支出部門和財務(wù)處加強(qiáng)溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào),及時反應(yīng)在績效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題,密切配合,共同促進(jìn)績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi):20xx年預(yù)算合計2634.52萬元,20xx年1-6月實際支出916.59萬元,預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué),部分支出會延遲到下半年才報賬,因此執(zhí)行率會略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi):20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元,20xx年1-6月實際支出6.64萬元,預(yù)算執(zhí)行率為0.2%,此項目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項目采購,在實際支付時從雙高專項經(jīng)費(fèi)中列支。
(二)項目支出績效目標(biāo)完成情況
我校的項目支出都能按照項目績效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主,包括常規(guī)教學(xué)和重點項目,資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報,由采購辦進(jìn)行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則,做到花錢必有效。具體完成效目有:
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項目:主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作:修(制)訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板)》,修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件;召開制(修)訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會;教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會審核;完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作;組織推送團(tuán)隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實際,共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽,最終推薦11個團(tuán)隊進(jìn)入省賽,后續(xù)完成了11個省賽團(tuán)隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作;20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽:20xx年12月24-26日,我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽,分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎,17個二等獎,15個三等獎;20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點:學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有:高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排,我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓(xùn)點;湖南省第一屆職業(yè)技能大賽:承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)(中餐)、餐廳服務(wù)(西餐)、酒店接待、中式烹調(diào)師(湘菜)、水處理技術(shù)、化學(xué)實驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓(xùn)執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)項目:專項資金績效運(yùn)行整體質(zhì)量較好,預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度,對本年度尚未啟動和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項目,及時反饋各部門(二級學(xué)院),積極預(yù)控,確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實際工作需要,依據(jù)項目進(jìn)度和開展情況合理安排,資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。
四、存在問題及其原因
1、項目支出的績效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項目預(yù)算時,部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性,因此項目支出的績效目標(biāo)在編制時也不夠明確和細(xì)化。
2、項目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。由于學(xué)校有寒暑假,部分項目在業(yè)務(wù)實際支出和財務(wù)報賬存在時間差異,因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細(xì)化項目績效編制工作。加強(qiáng)各部門的項目績效管理意識,嚴(yán)格按照項目的.績效目標(biāo)要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項目支出;項目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理,抓好經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 16
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
。1)項目單位職能:
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù),開展計劃生育技術(shù)服務(wù)。
2、為兒童身體健康提供服務(wù),開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。
3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。
4、保護(hù)婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)龍頭作用,圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù),制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針,及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素,制定和實施干預(yù)性措施,對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn),提供技術(shù)支持。
。2)項目立項依據(jù):邵財預(yù)[20xx]1—4號文件
。3)項目實施主體:婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運(yùn)行的醫(yī)護(hù)人員。
。4)項目實施計劃及主要內(nèi)容:因醫(yī)院不能整體搬遷,有實施已改,醫(yī)院效益逐年下降,此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績效發(fā)放,彌補(bǔ)單位的資金部分缺口。
。ǘ╉椖款A(yù)算情況
(1)項目資金預(yù)算(或計劃)及其測算依據(jù):根據(jù)邵財預(yù)[20xx]1—4號文件規(guī)定,市級財政預(yù)算450萬元。
。2)項目預(yù)算調(diào)整情況:無預(yù)算調(diào)整。
(三)項目預(yù)期預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況:保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu),從而保證醫(yī)院的正常運(yùn)行。為醫(yī)院增加新鮮血液,使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。
二、項目決策及資金使用管理情況
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況:項目經(jīng)費(fèi)經(jīng)預(yù)算后再實施具體分配,按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。
。ǘ╉椖款A(yù)算執(zhí)行情況:預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%;項目預(yù)算無結(jié)余。
(三)項目資金實際使用情況:項目資金由財政下達(dá)指標(biāo),在財政專戶賬戶上,由出納和會計主管共同支付才能支出資金,互相監(jiān)督,無虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。
。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況:根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》,《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進(jìn)行管理。
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實情況:我單位積極投身重點民生項目,切實保障群眾利益,使項目層層推進(jìn)。
。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO(shè)情況:我單位建立內(nèi)部控制制度和專項資金經(jīng)費(fèi)管理制度。
。ㄈ╉椖拷M織管理落實情況:項目完成由相關(guān)項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯報,編制成報表,每月進(jìn)行統(tǒng)計,每季度進(jìn)行匯總,一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn),縣級領(lǐng)導(dǎo)都會進(jìn)行抽查。
四、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖靠冃繕(biāo)完成情況。
20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷,醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展,本院人員223人左右,其中借調(diào)人員43人,所有借調(diào)人員開支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷,本院也不能搬遷到中醫(yī)院,醫(yī)療環(huán)境差,醫(yī)院收入下降,人均收入不到十萬元,而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新,業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班,而人員待遇差,容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的`正常運(yùn)行和發(fā)展,留住優(yōu)秀人才,為醫(yī)院未來更好的發(fā)展,此項預(yù)算經(jīng)費(fèi)全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下:
1、經(jīng)濟(jì)效益:嚴(yán)格執(zhí)行項目經(jīng)費(fèi)支出管理,提高資金使用效率,有利于項目的持續(xù)開展。
2、社會效益:醫(yī)院的正常運(yùn)行,有利于重大公共項目的開展,從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益:好的醫(yī)療環(huán)境,有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系,人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境,讓人的身體健康得到保障。
4、可持續(xù)影響:有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告 17
為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)精神及《教育部關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求,根據(jù)《財政部關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(財監(jiān)〔20xx〕2號),20xx年3—4月,教育部在對各地報送的年度績效自評材料進(jìn)行審核評價基礎(chǔ)上,對20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項目進(jìn)行了績效自評,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、基本情況
1.政策背景
辦好學(xué)前教育,實現(xiàn)幼有所育,是黨和政府為老百姓辦實事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難,入園貴”等問題,《國務(wù)院關(guān)于當(dāng)前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(20xx—20xx年)》等文件均提出“多種形式擴(kuò)大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實有關(guān)文件精神,20xx年起,中央財政通過補(bǔ)助和獎勵的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》(國辦發(fā)〔20xx〕27號),學(xué)前教育為中央與地方共同財政事權(quán),所需財政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財政分別承擔(dān),中央財政通過“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導(dǎo)地方發(fā)展學(xué)前教育,主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向,公辦民辦并舉多種形式擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源;支持地方深化體制機(jī)制改革,健全成本分擔(dān)機(jī)制,制定并落實公辦園生均財政撥款標(biāo)準(zhǔn)和普惠性民辦園補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn);支持地方健全幼兒資助制度,資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據(jù)《財政部教育部關(guān)于提前下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》(財教〔20xx〕147號)和《財政部教育部關(guān)于下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》(財教〔20xx〕88號),20xx年度,中央財政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔(dān)機(jī)制,陸續(xù)出臺了公辦園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或生均財政撥款標(biāo)準(zhǔn)、普惠性民辦園扶持政策,明確了普惠性民辦園的生均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。部分省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上加大投入力度,履行與事權(quán)相對應(yīng)的支出責(zé)任。據(jù)統(tǒng)計,有31個省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上增加資金投入348.23億元。
3.整體績效目標(biāo)設(shè)定情況
年度目標(biāo)方面。根據(jù)學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實際,年度目標(biāo)設(shè)定為全國學(xué)前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升,普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到80%以上,公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績效指標(biāo)方面。根據(jù)年度目標(biāo),對產(chǎn)出、效益和滿意度指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化,設(shè)定了全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數(shù)等數(shù)量指標(biāo),學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標(biāo),以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標(biāo)。
4.區(qū)域績效目標(biāo)設(shè)定情況
20xx年初,各地根據(jù)區(qū)域?qū)W前教育發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素,設(shè)定了區(qū)域績效目標(biāo),報教育部、財政部審核。20xx年3月,教育部財務(wù)司組織專門人員,從績效目標(biāo)完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性和可行性等方面,對各地報送的區(qū)域績效目標(biāo)進(jìn)行了審核。20xx年6月,財政部、教育部下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算,同步下達(dá)各地的區(qū)域績效目標(biāo)。
二、資金執(zhí)行和管理有關(guān)情況
1.資金執(zhí)行情況
20xx年,“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元,截至20xx年底,專項累計支出501.49億元,預(yù)算執(zhí)行率為89.48%。其中:中央資金共投入188.40億元,累計支出166.15億元,預(yù)算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元,累計支出314.83億元,預(yù)算執(zhí)行率為90.41%;其他資金共投入23.82億元,累計支出20.51億元,預(yù)算執(zhí)行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規(guī)范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》(財教〔20xx〕256號),明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內(nèi)容。針對20xx年度資金,財政部、教育部在《關(guān)于下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》(財教〔20xx〕88號)中,進(jìn)一步明確了當(dāng)年資金分配原則和資金管理要求,要求各地要切實發(fā)揮省級統(tǒng)籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預(yù)算,科學(xué)分配資金,加大對“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū),尤其是脫貧攻堅掛牌督戰(zhàn)縣支持力度;加大對積極推動普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時,要求各地要切實加強(qiáng)資金管理,對擠占、挪用、虛列、套取補(bǔ)助資金等行為,按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
二是平臺監(jiān)管有力。自20xx年起,教育部通過“中央對地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺”,統(tǒng)一了填報口徑及工作要求,加大了填報數(shù)據(jù)審核力度,加強(qiáng)了與其他信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接,顯著提升了有關(guān)數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性和完整性,有力支持了教育經(jīng)費(fèi)督查、審計、績效評價等相關(guān)工作開展,各級教育行政部門對教育經(jīng)費(fèi)的使用監(jiān)管更加到位,轉(zhuǎn)移支付資金管理水平持續(xù)提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉(zhuǎn)移支付分配、下達(dá)以及績效管理等相關(guān)政策舉措,多方位加強(qiáng)資金管理。如,安徽省貫徹落實有關(guān)脫貧攻堅和加強(qiáng)基層基本公共服務(wù)功能建設(shè)要求,分配資金時加大對欠發(fā)達(dá)地區(qū)和家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設(shè)任務(wù)臺賬,著力確保轉(zhuǎn)移支付資金年度目標(biāo)任務(wù)如期實現(xiàn)。重慶市教育委員會印發(fā)專門通知,指導(dǎo)所轄縣區(qū)做好轉(zhuǎn)移支付績效管理工作,提高資金績效水平。
二是監(jiān)管持續(xù)強(qiáng)化。各地充分應(yīng)用監(jiān)督檢查多種手段,建立健全激勵和約束機(jī)制,確保資金使用安全規(guī)范,持續(xù)提高財政資金使用效益。如,重慶市建立預(yù)算執(zhí)行情況月報制,并開展績效過程監(jiān)控,督促區(qū)縣加快執(zhí)行進(jìn)度,提高資金使用效益;湖南省建立了省、市、縣三級督查體系,不僅將學(xué)前教育項目納入教育督導(dǎo)評估范圍,還將學(xué)前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查,建立學(xué)前教育項目暗訪制度,不定期組織由項目管理人員、財務(wù)專家和基建專家組成的暗訪組,深入基層開展暗訪,針對明察暗訪發(fā)現(xiàn)的問題,明確要求及時整改到位。
三、績效自評結(jié)果
1.年度目標(biāo)完成情況
20xx年,中央轉(zhuǎn)移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展,確保了公益普惠辦園正確方向,保障了普惠性學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大,推動了各地完善學(xué)前教育投入保障機(jī)制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機(jī)制改革,為努力構(gòu)建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強(qiáng)保障。據(jù)統(tǒng)計,20xx年學(xué)前教育毛入園率達(dá)到85.2%,比上年提高1.8個百分點;普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%;公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%,達(dá)到年度目標(biāo)。
2.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
一是“全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計顯示,全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%,達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。
二是“資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園數(shù)400萬人次”的指標(biāo)完成率為95%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料,各地均對家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒進(jìn)行了資助。據(jù)初步統(tǒng)計,20xx年,各級政府、幼兒園及社會共計資助在園幼兒816.17萬人次,其中,政府資助781.15萬人、幼兒園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人,指標(biāo)完成情況較好。但評價發(fā)現(xiàn),部分省份未就資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園數(shù)設(shè)定區(qū)域績效指標(biāo),在省級區(qū)域績效自評時也未體現(xiàn)資助工作情況,從省級區(qū)域績效自評材料得出的績效指標(biāo)完成情況不能反映指標(biāo)落實情況。因此,此項指標(biāo)完成率以95%計。
3.效益指標(biāo)完成情況
一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計主要結(jié)果顯示,學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%,達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料,20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高,整體指標(biāo)完成情況較好。
三是“積極引導(dǎo)地方持續(xù)擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料,20xx年各地堅持公益普惠基本方向,堅持公辦民辦并舉,通過新建、改擴(kuò)建公辦幼兒園,支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施,帶動普惠性學(xué)前教育資源持續(xù)擴(kuò)大。
四是“引導(dǎo)地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的'指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料,20xx年各地繼續(xù)深化體制機(jī)制改革,落實政府責(zé)任,健全成本分擔(dān)機(jī)制,并帶動引導(dǎo)富有社會責(zé)任感的企業(yè)和社會力量參與舉辦普惠性幼兒園,減輕了學(xué)前教育投入負(fù)擔(dān),學(xué)前普惠保障水平持續(xù)提高。指標(biāo)完成率為100%。
4.滿意度指標(biāo)完成情況
一是“師生滿意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結(jié)果,學(xué)前教育師生滿意度為90.79%,達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。其中,西藏自治區(qū)的師生滿意度最高為99%。
二是“家長滿意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結(jié)果,學(xué)前教育家長滿意度為89.53%,達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。其中,天津市的家長滿意度最高為99.7%。
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