影城項目支出績效自評報告

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　　影城項目支出績效自評報告 1

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┲醒胂逻_補助地方國家電影專資資助影院預(yù)算和績效目標情況。

　　20xx年度中央下達我市補助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算10萬元，績效目標為推動影院建設(shè)和鼓勵國產(chǎn)影片的持續(xù)發(fā)展，鼓勵引導(dǎo)文化特色、藝術(shù)創(chuàng)新影片發(fā)行和放映，促進國產(chǎn)影片票房增長，推動國家電影事業(yè)持續(xù)發(fā)展。

　�。ǘ�）我市分解下達預(yù)算和績效目標情況。

　　我市于20xx年11月下達預(yù)算指標10萬元，納入政府性基金管理，專項資金主要用于：獎勵我縣國產(chǎn)片票房達標影院，影院公司為界首市中寧文化傳媒有限公司。

　　二、績效目標完成情況分析

　　通過電影事業(yè)專項資金對我市影院的`資助，推動了我市影院國產(chǎn)電影制作發(fā)行；幫助影院完成設(shè)備更新，提升觀影環(huán)境；提高了國產(chǎn)影片票房比例及有關(guān)主題放映活動等。20xx年影院票房、觀影人次完成增5%的績效目標；對國產(chǎn)片票房達標等具有可持續(xù)性的支持作用，營造了良好觀影風氣，促進社會和諧進步。

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　項目資金到位10萬元；

　　2.項目資金執(zhí)行情況分析。

　　項目資金按要求于20xx年12月23日劃撥給界首市中寧文化傳媒有限公司，資金執(zhí)行率為100%；

　　3.項目資金管理情況分析。

　　項目資金無挪用、截留情況。

　�。ǘ�）項目績效指標完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析）

　　1、產(chǎn)出指標完成情況分析。

　�。�1）數(shù)量指標。資助國產(chǎn)片達標專資返還影院1家；

　　（2）質(zhì)量指標。影院放映國產(chǎn)影片票房收入占全部票房收入比例≧66%；

　�。�3）時效指標。項目資金于20xx年12月23日劃撥到位；

　　（4）成本指標。國家級電影專資獎勵資助影院專項資金投入共10萬元。

　　2、效益指標完成情況分析。

　�。�1）項目實施的經(jīng)濟效益分析。

　　國產(chǎn)影片票房收入增長≧5%，縣城影片票房收入增長≧3%；

　�。�2）項目實施的社會效益分析。

　　國產(chǎn)影片觀影人次增長≧5%，縣城影院觀影人次增長≧5%；

　�。�3）項目實施的可持續(xù)影響分析。

　　營造了良好觀影風氣，促進社會和諧進步，具有可持續(xù)發(fā)展的支持作用。

　　3、滿意度指標完成情況分析。

　　觀眾對影院的滿意度≧85%

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　項目綜合評價等次為良好。本次自評報告在界首市人民政府門戶網(wǎng)公開。

　　影城項目支出績效自評報告 2

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　1．部門主要職能

　　（1）承擔市委、市政府賦予的對全市電影工作的行政管理和放映宣傳管理職能。

　�。�2）貫徹落實國家對電影發(fā)行放映管理工作的方針、政策、規(guī)定、辦法和技術(shù)標準。

　�。�3）認真做好全市電影事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有計劃地發(fā)展和培育農(nóng)村電影放映隊伍，認真組織實施農(nóng)村電影放映工程，切實做好全市農(nóng)村電影的普及放映工作和城市影院的市場開發(fā)工作。

　　（4）督促并指導(dǎo)各縣電影公司做好全市的電影放映宣傳工作。

　�。�5）認真做好放映節(jié)目的采購工作；電影放映設(shè)備及器材、配件的采購、供應(yīng)，并提供相應(yīng)的技術(shù)保障；認真做好全市電影放映情況的統(tǒng)計上報工作。

　�。�6）認真做好文化廣場的公益電影放映工作，不斷豐富人民的精神文化生活。

　�。�7）認真做好全市民族語譯制工作，真正解決邊遠山區(qū)少數(shù)民族群眾看電影難的問題。

　�。�8）認真完成上級主管部門交給的工作任務(wù)。

　　2.部門組織機構(gòu)及人員情況

　　普洱市農(nóng)村電影管理站根據(jù)普編辦[20xx]40號文件，由原市電影發(fā)行放映公司新組建為普洱市農(nóng)村電影管理站（加掛：普洱市民族語廣播影視節(jié)目譯制中心），機構(gòu)規(guī)格正科，設(shè)：正科1名，副科1名。

　　普洱市農(nóng)村電影管理站下設(shè)綜合辦公室、農(nóng)村電影管理部、民語譯制部三個部門。

　　普洱市農(nóng)村電影管理站編制人數(shù)10人；年末實有人數(shù)14人；其中專業(yè)技術(shù)員7人，工勤人員7人。

　�。ǘ�）部門績效目標的設(shè)立情況

　　按照國家規(guī)定的每村每月一場電影的要求，20xx年，市新聞出版廣電局下達了全年農(nóng)村電影放映任務(wù)數(shù)為11892場，原則上每一行政村每月放映一場電影，如有特殊情況或客觀原因可提前或延期實施，但年內(nèi)必須完成規(guī)定放映任務(wù)。為保障農(nóng)村電影放映工程的順利實施，市財政局從資金上給予了支持，補助民語譯制設(shè)備及民族語譯制制作經(jīng)費10萬元，農(nóng)村電影發(fā)行管理經(jīng)費10萬元。

　�。ㄈ�）部門整體收支情況

　　1、資金收入情況

　　《普洱市財政局關(guān)于下達20xx年部門預(yù)算批復(fù)的通知》，下達民語譯制設(shè)備及民族語譯制制作經(jīng)費10萬元、農(nóng)村電影發(fā)行管理10萬元。

　　2、支出使用情況

　　20xx年實際支出20萬元，完成年度預(yù)算支出100%。用于民語譯制設(shè)備及民族語譯制制作及農(nóng)村電影發(fā)行管理。

　�。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　單位在財務(wù)管理方面，嚴格按照《普洱市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》、《普洱市貫徹〈黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例〉實施辦法》、《普洱市市級機關(guān)差旅費管理辦法》、《普洱市市級機關(guān)會議費管理辦法》、《普洱市市級機關(guān)培訓費管理辦法》、《普洱市農(nóng)村電影管理站財務(wù)管理辦法》等工作制度，進一步明確了財政預(yù)算資金審批手續(xù)、撥付程序、報銷程序，加強了財務(wù)管理，規(guī)范了收支行為，保證了財務(wù)管理工作規(guī)范有序進行。

　　會計核算及賬務(wù)管理嚴格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》及《普洱市農(nóng)村電影管理站財務(wù)管理辦法》進行，做到賬實相符。

　　二、績效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

　　為加強資金管理，推進部門預(yù)算管理改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益和服務(wù)水平，運用科學、規(guī)范的績效評價方法，對照統(tǒng)一的評價標準，按照績效評價原則，對部門整體支出行為、過程及其效果，進行科學、客觀、公正的衡量比較和綜合評判。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　農(nóng)村電影績效指標由產(chǎn)出指標、效果指標、效率指標、滿意度指標構(gòu)成。其中，產(chǎn)出指標譯制電影故事片和科教片數(shù)達全年規(guī)定部數(shù)的`100%為優(yōu)、達全年規(guī)定部數(shù)的90%為良、達全年規(guī)定部數(shù)的80%為中、達全年規(guī)定部數(shù)的60%為差；效果指標全年觀影人次達130萬人次的95%為優(yōu)、達130萬人次的90%為良、達130萬人次的80%為中、達130萬人次的60%為差；效率指標全年放映達任務(wù)11892場的100%為優(yōu)、達任務(wù)場次的95%為良、達任務(wù)場次的90%為中、達任務(wù)場次的60%為差。滿意度指標觀眾舉報投訴率在5%以下。

　�。ㄈ�）自評組織過程

　　1、前期準備

　　根據(jù)《普洱市人民政府關(guān)于印發(fā)普洱市市級財政預(yù)算績效管理等3個暫行辦法的通知》、《普洱市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》、《普洱市財政局關(guān)于報送上年度市級財政支出項目績效自評報告的通知》的要求，開展績效自評工作。

　　2、組織實施

　　參照《普洱市市級部門項目支出績效評價共性指標體系框架》，采集相關(guān)數(shù)據(jù)、查閱財務(wù)資料、核查資金使用情況和相關(guān)資料進行匯總分析，形成評價結(jié)論。

　　三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

　　農(nóng)村電影放映工作開展以來，為提高少數(shù)民族語言節(jié)目譯制、制作，普洱市農(nóng)村電影管理站在確保國家重點影片譯制的同時，從本地群眾需求出發(fā)，科學選定譯制片目。保障了我市少數(shù)民族基本文化權(quán)益，讓邊疆邊境線上的聽不懂漢語的少數(shù)民族群眾看到、看懂電影，共享改革開放，社會進步發(fā)展成果。

　　通過農(nóng)村電影GPS監(jiān)管平臺和實地抽查等方式加強日常監(jiān)管，確保放映場次真實有效。截至20xx年12月31日，全部完成年度25887場任務(wù)，完成率217﹪，極大地豐富了少數(shù)民族文化生活，對構(gòu)建社會主義新農(nóng)村和諧文化、鞏固農(nóng)村文化陣地起到了積極作用。

　　項目的實施，不僅豐富了少數(shù)民族業(yè)余文化生活，還讓廣大少數(shù)民族真正學到了各種知識，了解了黨和國家的方針政策，對構(gòu)建和諧社會起到了積極推動作用。

　　四、存在的問題和整改情況

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}

　　1.因為工作經(jīng)費較少的原因，我們對放映情況的監(jiān)管是通過GPS和GPRS衛(wèi)星定位和回傳，管理站對于群眾滿意度的實地調(diào)研工作只到了40%的行政村。

　　2.因為人員編制較少，經(jīng)費不足20xx年管理站只按照要求譯制了拉祜語一個語種。

　�。ǘ�）整改情況

　　加強到實際放映點的滿意度測評工作。增加少數(shù)民族語電影語種的譯制工作繁榮邊境、邊疆群眾的精神文化生活。

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　通過此次項目績效評價，對民語譯制及農(nóng)村電影發(fā)行管理工作進展情況及取得效果有了更深層次的了解和掌握。此次績效評價結(jié)果，為以后項目資金更科學合理的安排分配提供了依據(jù)。同時將評價結(jié)果公開，促使我單位更加重視工作開展情況及對資金的使用效果，使財政資金更大限度的發(fā)揮作用。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機制。不定期召開工作會議，強化工作目標任務(wù)，抓好項目調(diào)研工作等，實時掌握工作進展情況，確保目標任務(wù)的完成。

　　七、其他需說明的情況

　　無其他需說明的情況。

　　影城項目支出績效自評報告 3

　　一、專項資金基本情況

　�。ㄒ唬�專項資金概況

　　永興縣農(nóng)村公益電影放映工程為省市縣為民辦實事工程項目。項目費用中央配套資金34.20萬元，省級配套資金13.68萬元，縣級配套資金20.52萬元。

　　（二）專項資金預(yù)期目標完成程度

　　1、項目績效總目標

　　項目實施能有效地解決農(nóng)民朋友看電影難的問題，并成為黨和政府與農(nóng)民群眾聯(lián)系溝通的橋梁，為全縣新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村精神文明建設(shè)作出了積極的貢獻。

　　2、項目年度階段性目標

　　依據(jù)省市核準的任務(wù)，20xx年我縣農(nóng)村公益電影放映任務(wù)為3420場。

　�。ㄈ�）專項資金使用管理情況

　　1、項目資金到位情況分析

　　項目到位資金共68.4萬元，其中中央配套資金34.2萬元，省級配套資金13.68萬元；縣級配套資金20.52萬元。20xx年12月已全部到位。

　　2、項目資金使用情況分析

　　20xx年支付農(nóng)村電影放映工作經(jīng)費68.4萬元。

　　3、項目資金管理情況分析

　　嚴格按照縣財政局項目資金暨管理的相關(guān)要求進行財務(wù)管理，工程建設(shè)專項資金由我臺建立專賬，實行�？顚Ｓ�。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　20xx年度農(nóng)村公益電影放映專項資金績效評價，是對我縣農(nóng)村公益電影放映項目既定目標實現(xiàn)程度完成結(jié)果、投入產(chǎn)出效益、資金投入與使用情況等進行綜合性考核與評價的工作。

　　項目時間為12個月，計劃完成時間20xx年1月1日-12月31日。目前已全部完成3420場的放映任務(wù)。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

　　1、績效評價原則。設(shè)項目財政支出績效評價遵循以下原則：一是與管理相結(jié)合的原則，二是整體性原則，三是前瞻性原則，四是綜合性原則，五是定量與定性相結(jié)合的原則，六是簡便、合理的原則。

　　2、評價指標體系：見附表。公平、公正為原則，采取發(fā)放調(diào)查表、實地調(diào)查、專家評價等形式。

　　3、評價方法：績效評價工作以公開實現(xiàn)定性分析與定量分析、自我評價與專家評價相結(jié)合的評價辦法，在總結(jié)分析的基礎(chǔ)上形成評價報告。

　　三、專項資金主要績效

　　1、項目組織情況分析

　　組建了項目辦公室，對項目籌備及施工實行全程監(jiān)管。

　　2、項目實施及管理情況分析

　　一是嚴把農(nóng)村電影放映影片質(zhì)量關(guān)。二是派電影放映技術(shù)員全面進行技術(shù)指導(dǎo)和跟蹤服務(wù)。三是嚴格編制完成項目預(yù)算、及時報財政審核審批。

　　3、項目經(jīng)濟性分析

　�。�1）成本控制情況

　　以項目實施過程控制為重點全面控制的原則。

　�。�2）項目成本節(jié)約情況

　　各項目實施單位制定了降低成本或節(jié)約成本的措施，建立財務(wù)收支賬目，可以定期觀察到計劃支出與實際支出偏差情況，便于進行成本控制。同時，加強風險管理，加強實施現(xiàn)場管理以節(jié)約項目成本、保證項目實施質(zhì)量。

　　4、項目的效率性分析

　�。�1）項目實施進度。

　　依據(jù)省市核準的任務(wù)，20xx年我縣已完成4092場次的.放映工作任務(wù)。

　　（2）項目完成質(zhì)量

　　經(jīng)檢查驗收，群眾滿意。

　　5、項目的效益性分析

　　（1）項目預(yù)期目標完成程度

　　項目建設(shè)達到了預(yù)期建設(shè)目標。

　�。�2）項目實施對經(jīng)營和社會的影響

　　促進我縣社會主義新農(nóng)村建設(shè)、豐富廣大城鄉(xiāng)群眾精神文化生活，完善公共文化服務(wù)體系，構(gòu)建和諧永興起到了積極的推動作用，其成效得到了廣大城鄉(xiāng)群眾的一致好評和稱贊。

　　根據(jù)縣財政局文件要求，我們認真組織了項目資金績效自評工作，填寫了相關(guān)表格。項目自評98分。

　　四、存在的問題

　　隨著社會日益發(fā)展，物價薪酬上漲，電影放映員一直在提要求增加放映費，請求財政給予支持。

　　五、有關(guān)建議

　　無

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　影城項目支出績效自評報告 4

　　一、項目基本情況概述

　　本報告針對xx在xx期間的財政支出績效進行自評。該項目的主要目標是提升觀影體驗，擴大市場影響力，提高經(jīng)濟效益和社會效益，并詳述了項目總投資規(guī)模、財政資金使用情況等基本信息。

　　二、支出績效評價指標及標準

　　1. 經(jīng)濟效益：主要衡量票房收入、會員增長、衍生品銷售等財務(wù)數(shù)據(jù)與預(yù)期目標的對比分析。

　　2. 社會效益：考量觀影人次、客戶滿意度、社區(qū)活動參與度以及對地區(qū)文化生活的影響程度。

　　3. 運營效率：包括設(shè)備利用率、放映場次、員工工作效率、日常運維成本等方面的數(shù)據(jù)表現(xiàn)。

　　4. 目標完成度：對照項目立項之初設(shè)定的.各項KPI，評估實際執(zhí)行結(jié)果。

　　三、支出績效自評結(jié)果

　　經(jīng)濟效益方面：影城在過去的一段時間內(nèi)，票房總收入達到xx，較去年同期增長[增長率]；會員數(shù)量增加至xx，反映出一定的市場吸引力和用戶粘性。

　　社會效益方面：累計接待觀影人次xx，舉辦各類文化活動xx，得到了廣大觀眾和社區(qū)的高度認可，社會效益顯著。

　　運營效率方面：影廳設(shè)備利用率達到xx，優(yōu)化排片策略后，平均每日放映場次較之前增加了xx。

　　目標達成度：根據(jù)項目計劃書設(shè)定的目標，各項關(guān)鍵指標均已達成預(yù)定目標，其中部分指標超額完成。

　　四、存在問題

　　盡管項目總體上取得了良好的支出績效，但在實際操作中也發(fā)現(xiàn)一些問題。

　　五、總結(jié)與展望

　　總結(jié)過往，我們將在保持現(xiàn)有優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，不斷調(diào)整和完善運營管理策略，進一步提升影城支出的經(jīng)濟與社會效益。未來，我們將以更高的標準要求自己，持續(xù)優(yōu)化資源分配，力求實現(xiàn)更大的績效提升。

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